1.某市东方花园日化用品有限公司为增值税一般纳税人，2020年1月，该公司发生以下经济业务:(1)外购原材料一批，货款已付并验收入库。从供货方取得增值税专用发票上注明的增值税税额为40万元。(2)外购机器设置一套，从供货方取得的增值税专用发票上注明的增值税额为2.2万元，货款已付并验收入库。(3)销售高档化妆品一批，取得产品销售收入3390万元(含增值税)，向购货方收取手续费11.3万元。(4)销售原材料一批，开出增值税专用发票上注明的价款40万元，同时向购买方收取包装物租金22.6万元。其他相关资料:该公司月初增值税进项税余额为6.3万元;高档化妆品消费税税率为15%，增值税率13%。要求:(1)计算该公司1月份的增值税销项税额及可抵扣的进项税额(2)计算该公司1月份应纳增值税税额(3)计算该公司1月份应纳消费税税额(4)计算该公司1月份应纳城建税税额(5)计算该公司1月份应纳教育费附加。老师可以帮忙做一下吗，都不太懂

热门问答 更多>

• 对于一般纳税人来说，购买的机械材料单价18.24元，但商家说开专票收10个点数，普票是免费的。那么怎么样开票对于企业来说是划算的呢？

• 老师你好！每月归集的砂石生产成本 按规格型号分配成本 该怎么分 用什么方法？

• 金蝶kls版专业软件我的工作台数量金额栏图标突然不显示了，怎么办

• 老师，请问合作社开票有限额吗

• 老师你好！每月归集的砂石生产成本 按规格型号分配成本 该怎么分 用什么方法？

• 小规模纳税人 专票10万开一个点 另10万专票开三个点 又开了20万普票 增值税怎么交？

• 请问农村合作社企业所得税是免税的，A107040那个减免所得税额怎么填？是填0还是填总收入

• 第三问 这个为什么是违反的 上市公司这个地方和上市实体有什么不同吗 其他项目合伙人 检查周期是四年没错吧

• 发票验证平台查发票，只有日期，发票代码，和发票号，能查出来吗，不知道金额

• 开票 拖车施救费，需要缴纳印花税吗？核定那个税目