同学,你好 申报表 去增值税服务平台把进账发票进行勾选认证,是的 不需要带发票过去
就是我们单位他在报增值税的时候,跟那个增值税认证平台是两个人操作,阿包增值税是我另外一个同事,然后那个增值税认证平台,然后那个勾选是我来操作,但是那个我们那个同事,她以为我增值税平台那边已经认证勾选过了,所以他就先把增值税给报了,然后事后才发现,我这边还没有操作,还没有那个发票认证,勾选这样子的话,会会不会对那个我们这个报税有什么影响呀。 我们那个增值税税金已经缴纳了,但是那个增值税认证平台就是勾选那边,我看好像是没有进项税的,就是人家没有开,开具发票给我们,可以进行认证的就是勾,选出来都是零,如果是这样子的话,那我七月份忘记勾选了,没有勾选的话,是要到税务局申请把他把那个报的增值税撤回重新那个再勾选呢,还是说我七月份我不勾选也没有进项税的情况下,不勾选也没有关系,等到八月份然后再勾选认证是不是也可以。 我想表达的意思就是增值税已经申报,然后增值税认证平台却没有去进项税认证,但是我们也没有进项税,这样子的话,有没有关系,还是说必须要到税务局去处理一下。
请问我上次去大厅按小规模纳税人申报了7-9月份的增值税,8月份已经转换为一般纳税人且有进项税票要抵扣,但我现在进增值税勾选平台,所属期已经是9月份,这个怎么处理?谢谢老师
你好 老师 去年8月我们公司的一张发票 被地方税务局通知是比对不通过 (让提供各种数据及进项税额转出) 后来去问了当时给我们开发票的公司 意思是当时他开出去的发票 税金没交 说这几天就去交 若是这个公司把税金补交 税务局还找我们吗? 我还需要提供税务局要的各种资料及进项税额转出吗
我们公司8月份是小规模纳税人,9月是一般纳税人,主管税务局机关让我们去服务大厅报税,我要问下我去报税要准备哪里资料呀?我要去增值税服务平台把进账发票进行勾选认证是不是,然后我去税务局报税时需要把抵扣的发票带过去吗?
老师 我们是一般纳税人的运输公司 去年9月份之前还是小规模 我们去年9月份之前开了车子的进项发票 还认证了 今年4月被税务局风险检测到了 这个发票就在做进项转出的 把增值税的申报表从去年就做进项转出了 并且吧去年9月份到4月份的申报表全部更正了 现在我这边在账务处理需要做什么分录吗 需要把去年的账务处理修改下吗
被确认投资方已宣告但尚未发放的现金股利应在资产负债表列入哪个项目
钱是没有转老板账户,只是帮他支付了材料款。
老师,你好!公司账户直接帮工程老板走材料款,相当于公司借款给他走材料款,这笔应交怎么做账呢?
5月2日某公司销售商品不含税货款3000元(增值税率13%),收到对方签发的银行承兑汇票一张。期限为3个月。7月2日,公司将该票据到银行申请贴现,银行规定的贴现率为8% 。 要求: (1)计算贴现款; (2)编制贴现时的会计分录; (3)企业为什么要贴现?
奢侈品的发票可以抵扣企业所得税吗?
经查明甲材料的账存实存金额不一致是由于计量不准确造成的分录+数字
经查明甲材料的账存实存金额不一致是由于计量不准确造成的
财产清查中发现甲材料实存金额为820元,账存金额为630元分录+数字
财产清查中发现甲材料实存金额为820元,账存金额为630元
按增值税15000元的7%和3%分别计提城建税和教育费附加
老师,那销项不需要准备资料吗?资产负债表和利润表要吗?我第一次做,不知道流程,麻烦老师耐心讲解
同学,你好 开票软件里有数据的,会自动上传的 资产负债表和利润表要吗?需要的
老师,我们的公司是分公司,5月成立的,5-8月是小规模纳税人,9月以后是一般纳税人,5-7月份数据是总部做的,并且5-7月税务是总部处理的,然后分公司8月份开始做账的,资产负债表和利润表都没有取总部5-7月份数据,而是从8月份按照账务流水入账的,这样子的话资产负债表和利润表的数据就不齐全,这种情况要怎么处理呀
同学,你好 要补全的,不补全的话数据是不对的
好的,谢谢老师
不客气,祝工作顺利!