演示账套

我们公司8月份是小规模纳税人，9月是一般纳税人，主管税务局机关让我们去服务大厅报税，我要问下我去报税要准备哪里资料呀？我要去增值税服务平台把进账发票进行勾选认证是不是，然后我去税务局报税时需要把抵扣的发票带过去吗？

2022-10-09 18:47

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2022-10-09 18:50

同学，你好申报表去增值税服务平台把进账发票进行勾选认证，是的不需要带发票过去

快账用户4003 追问 2022-10-09 19:00

老师，那销项不需要准备资料吗？资产负债表和利润表要吗？我第一次做，不知道流程，麻烦老师耐心讲解

齐红老师解答 2022-10-09 19:01

同学，你好开票软件里有数据的，会自动上传的资产负债表和利润表要吗？需要的

快账用户4003 追问 2022-10-09 20:34

老师，我们的公司是分公司，5月成立的，5-8月是小规模纳税人，9月以后是一般纳税人，5-7月份数据是总部做的，并且5-7月税务是总部处理的，然后分公司8月份开始做账的，资产负债表和利润表都没有取总部5-7月份数据，而是从8月份按照账务流水入账的，这样子的话资产负债表和利润表的数据就不齐全，这种情况要怎么处理呀

齐红老师解答 2022-10-09 20:40

同学，你好要补全的，不补全的话数据是不对的

快账用户4003 追问 2022-10-09 22:28

好的，谢谢老师

齐红老师解答 2022-10-09 22:35

不客气，祝工作顺利！