你好,根据你的描述,现在的调整分录是 借:以前年度损益调整—营业外收入 贷:应交税费—应交增值税

老师,问一下,我去年12月份把免增值税转营业外收入,转多了,现在变成增值税在借方有余额了,这个月我要怎么做凭证?
老师,我司在22年12月因为多做了一张凭证,导致多转出了进项税额408.21 ,23年2月已去税务局更正增值税申报表 ,税务局会在2月份退回我司网银408.21 22年做的凭证如下 借:管理费用408.21 贷 应交税金-应交增值税(进项税额转出)408.21 请问现在我司应该怎么做凭证
老师,请问一下,去年红冲了一张发票,增值税有余额在借方,去年增值税不是免税吗?他没有结转,今年如何冲平呢?冲营业外收入吗?
老师,请问像这样2022年我把应该交增值税的14538.8给结转到营业外收入-减免税额了。但是2023年1月份我又交了增值税。这样怎么样做账了把增值税结平?
老师你好,我想问一下,我们之前有一个会计把小规模要交的增值税结转。到营业外收入里,后来又发现要交增值税,又被她做在未交增值税,现在未交增值税上就挂着这个税,现在我要怎么帮她红冲这个票,才能把税调回来。去年7月份升成了一般纳税人。
麻烦问下老师,一个贸易公司注册了两个公司一个个体一个一般纳税人,我看之前的会计把大部分人社保工资都做在了不开票的个体上,有啥风险没
请问个体经营户年度汇算申报法人工资怎么填写,之前每个月都没有申报过法人工资
请问老师,2018年成立的公司,注册资金要在什么时间交足?
老师,银行账号(公司银行账号不多)在财务软件(金蝶精斗云有必要设置辅助核算吗?银行账号设置辅助核算的优缺点是什么呢?
无偿提供租赁服务,进项要转出么,为什么
老师你好,我接手了一家代账公司的账,他直接借:主营业务成本,贷:库存现金,看不懂,后面也没有附件
老师好,公司服务员月工资12000,一个月休息4天,上班到3月19日被开除。这个月的工资怎么算?
朴老师,购买的装产品的桶算产品成本吗?购买该桶和入库库存商品是该怎么做账?
老师,请问现在注销收费多少?大约
生产企业,客户到厂里自提货,采购发票在报关单之后才开的,报关单上填写的是人民币金额,首单退税,建议申请退吗?要是第一单没有通过,是不是后面的就都通不过?如果不退,对应的进项税,是不是要做进项转出?
多谢老师
不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望你对我的回复及时予以评价,谢谢。