你好,根据你的描述,现在的调整分录是 借:以前年度损益调整—营业外收入 贷:应交税费—应交增值税

老师,问一下,我去年12月份把免增值税转营业外收入,转多了,现在变成增值税在借方有余额了,这个月我要怎么做凭证?
老师,我司在22年12月因为多做了一张凭证,导致多转出了进项税额408.21 ,23年2月已去税务局更正增值税申报表 ,税务局会在2月份退回我司网银408.21 22年做的凭证如下 借:管理费用408.21 贷 应交税金-应交增值税(进项税额转出)408.21 请问现在我司应该怎么做凭证
老师,请问一下,去年红冲了一张发票,增值税有余额在借方,去年增值税不是免税吗?他没有结转,今年如何冲平呢?冲营业外收入吗?
老师,请问像这样2022年我把应该交增值税的14538.8给结转到营业外收入-减免税额了。但是2023年1月份我又交了增值税。这样怎么样做账了把增值税结平?
老师你好,我想问一下,我们之前有一个会计把小规模要交的增值税结转。到营业外收入里,后来又发现要交增值税,又被她做在未交增值税,现在未交增值税上就挂着这个税,现在我要怎么帮她红冲这个票,才能把税调回来。去年7月份升成了一般纳税人。
公司将1%持股的股东减资好和股权转让给原来股东好?请办理过的老师给讲一下。有什么利弊
老师,税务登记之前开进来的发票有会议桌,电话机多孔插座,摄像头,打印纸,宽带费,软件服务费,这些分录怎么做?
老师好,请问下5月份企业所得税汇算蔳缴后付了5000元,怎么做会计分录
老师,我们支给抖音平台第三方1000元费用,对方本来应该给我们开具发票,由于对方一直没有开发票,平台扣了对方1000*10%=100的费用返还给我们。我们收到这个1000元应该怎么入账啊,
凭证后面附的工资表是得自己写工资表了,还是也可以用个税导出来的表呢
电商代运营公司的营业执照经营范围必须有什么,一般开什么类目发票
老师,发票金额大于实报金额,我按实报金额入账,还需要单独做进项税额转出吗?还是进项税额多出来部分直接填报在申报表附表二里?不用做进项税额转出了
公司购买的运输天然气车辆租赁给其他一般纳税人公司,需开具什么品目发票,税点多少,商品编码怎样选 择
是用法人登录的,还是灰色
老师,工厂承担的卸货费,他们直接转给我们仓管,然后仓管再转给我们公司,这样的话我们怎么做账啊
多谢老师
不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望你对我的回复及时予以评价,谢谢。