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小规模纳税人差额计税，不太明白这样算收入跟分录会差个折旧，老师能解释下吗

小规模纳税人差额计税，不太明白这样算收入跟分录会差个折旧，老师能解释下吗

2022-10-10 10:09

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2022-10-10 10:18

老师，可以解答下吗？

齐红老师解答 2022-10-10 10:22

你好同学，分录是会计上的处理没有问题，税法上增值税可以适用差额计税，就是用扣除原件后的余额来计税的

快账用户2591 追问 2022-10-10 10:24

这样话收入是以1百多万算还是10几万算？

齐红老师解答 2022-10-10 10:25

适用差额计税的，就是按十几万算的

快账用户2591 追问 2022-10-10 10:34

那要怎么调整呢？

齐红老师解答 2022-10-10 11:08

你是指要调整什么呢

快账用户2591 追问 2022-10-10 11:39

就是会计上的处理跟申报的数据的差异申报的数据是10几万，补以前年度的账

快账用户2591 追问 2022-10-10 11:51

老师，可以回复下吗

齐红老师解答 2022-10-10 12:59

你这个不需要调整的，会计上就是那样处理的，你申报的时候就再填写扣除项就可以的

快账用户2591 追问 2022-10-10 14:10

扣除项是填哪个呢？

齐红老师解答 2022-10-10 15:32

就是小规模增值税申报表，附列资料表的本期扣除额

老师，可以解答下吗？

2022-10-10

这样的话，收入是以1百多万计算，还是10几万计算呢？

2022-10-10

您好，正在给您回复，谢谢

2023-07-21

您好，会计利润+会计折旧-税法折旧

2022-05-29

您好，您的667.13是根据差额计算的？普通发票差额部分不需要纳税

2023-04-14

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