老师你好，己收款，但未开票，商品单价未定做无票收没应该怎么出分录，库存需要出库吗
你好，不用做出库的，你现在借银行存款贷预收账款就可以的。
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老师好！小微企业，公司购入材料一批，未付款，供应商只给了发货单，未开发票给我们，分录:入库，借库存商品贷应付账款暂估，出库，对方收货验收，借主营业务成本，贷库存商品，对吗？
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请问：2月商品入库发票未到，借：库存商品(暂估)，贷：应付账款（暂估）。同时2月暂估的商品己发出，借：发出商品-暂估，贷：库存商品（暂估）。3月收到发票分录怎么做？（收到发票金额跟暂的全额是一致的）
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老师你好，己收款，但未开票，商品单价未定做无票收没应该怎么出分录，库存需要出库吗
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#提问#老师月底仓库原材料已收到入库，但发票对方未开来，财务暂估入账。那销售出去的商品，已开具出库单，财务上未给客户开出发票，怎么暂估，具体分录？暂估价怎么定？
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你好，公司新开的暂时没有收入，但是支付货款了，对方也未开票，直接入了库存商品了，导致库存商品金额过大，这个应该怎么调整
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老师晚上好，请问出口备案如何操作？在哪里备案
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工商年报填税务信息一般不是保留2-6位嘛小数嘛，咋有的视频说必须保留6位？有标准吗？
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我们是小规模个体户，刚开始不稳定呢，有个客户要增值税专用发票。个体户如果开3%的专票怎么交税和合理避税啊
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电商行业可以从哪些方面做降本增效？请具体展开说说
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如果没收到款，交易己发生要做无票吗？老板要求做应该怎么做
你好，对的是的，借应收账款贷主营业务收入，应交税费。
如果真正开发票比做无票少时，如何处理
你好，红冲无票收入，然后再做发票的就可以的。
意思是一样按原来做无票金额冲掉，开实际要开多少发票金额就行了？
是的是的，是这么做的。