上个月多做了一笔固定资产是要做在下个月的，但是上个月的账不能改了因为做了合并报表，这个月想减少要怎么具体做呢，进项税上个月已经认证

认证了对的也报了 红冲具体怎么做呢 上个月那笔固定资产是预付的

你好； 上月分录发来看看   

你看一下

先转出； 借固定资产贷 进项税转出； 然后红冲：借预付账款贷固定资产   

这样预付不会又不平了吗

 你好； 预付账款之前有做 借方科目的；怎么会不平    

之前是正好平的，贷方科目 现在红冲了又不平了

 你好；     不对哦 ；  你这个之前   第一笔  我做的是进项税金额；  然后 第二笔是含税金额哦   

为什么还要做转出呢 还有那个预付已经和银行存款冲平了 现在我想把固定资产转出有累计折旧了