上个月多做了一笔固定资产是要做在下个月的，但是上个月的账不能改了因为做了合并报表，这个月想减少要怎么具体做呢，进项税上个月已经认证
你好； 你红冲上月分录即可； 你认证了。申报表也报了吗
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老师，个体小规模 第一季度房租每个月都先做进账了，但是最后说房租减少了，我这4月份能再改嘛，因为第一季度已经报过了 怎么修改呢
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老师我想问一下，6月已认证的发票进项税额比销项税额多了，7月0申报了,那我六月底要做个留抵的凭证么怎能做呢，现在我缴纳了7月的税用到了上期认证的进项税额发票，这个凭证又怎么做呢？
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上个月多做了一笔固定资产是要做在下个月的，但是上个月的账不能改了因为做了合并报表，这个月想减少要怎么具体做呢，进项税上个月已经认证
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老师，由于我去年做错账，把不该抵扣进项认证抵扣了，这个月我把表全改了，但是今年1月份销项大于进项需要交税，我在这个月账上进行调账，但是这个月的进项大于销项，我得补税已经补完了，我应该怎么做账呢，需要体现出交税这个账呢
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你好老师，我上个月收入一张发票对方开错了，他们冲红后在这个月又开给我们了，但上个月的税已经报了，这个月要把上个月的进项转出，重新认证新开的发票，这个月的会计分录要怎么做呢
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2024年中国境内甲公司工程师李某(居民个人)取得以下所得：(1)全年工资薪金收入200000元；(2)为某企业提供技术服务，取得40000元；(3)将专利许可A公司使用，取得25000元；(4)与他人合著出版一本专著获稿酬120000元，他分得80000元；(5)分得股息20000元；(6)参加商场有奖销售，中奖1000元；(7)取得国债利息收入8000元，取得企业债券利息10000元；(8)有重大发明，获国务院科技奖100000元，省级科技奖80000元，市级科技奖50000元；(9)家中发生火灾，取得保险赔款50000元。当地规定的"三险一金"个人缴存比例：基本养老保险8%，基本医疗保险2%，失业保险0.5%，住房公积金12%。李某缴纳三险一金核定的月缴费工资基数为10000元。李某正在偿还首套住房贷款及利息。李某育有2个孩子，分别读小学六年级和幼儿园大班。2024年2月第三个孩子出生。李某父亲去世，母亲已年过60岁，李某为独生子。李某夫妻约定由李某扣除住房贷款利息，子女教育费及3岁以下婴幼儿照护的相关支出。问：2024年李某应纳多少个人所得税?
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认证了对的也报了 红冲具体怎么做呢 上个月那笔固定资产是预付的
你好； 上月分录发来看看
你看一下
先转出； 借固定资产贷 进项税转出； 然后红冲：借预付账款贷固定资产
这样预付不会又不平了吗
你好； 预付账款之前有做 借方科目的；怎么会不平
之前是正好平的，贷方科目 现在红冲了又不平了
你好； 不对哦 ； 你这个之前 第一笔 我做的是进项税金额； 然后 第二笔是含税金额哦
为什么还要做转出呢 还有那个预付已经和银行存款冲平了 现在我想把固定资产转出有累计折旧了
你好； 你认证了进项税了 你这个本身就不能抵扣的哦； 在去冲累计折旧