一般纳税人，在6月份申报增值税时，有3张进项专票可以抵扣，在入账的时候发现其中一张已经作废，现在的情况是增值税申报的时候已经包含这张发票，但是入账的时候没有包含这张发票，造成该季度的企业所得税，财务报表对不上增值税申报表的数据，要怎么处理呀

现在就是增值税需要在6月税属期进行更正，账上的不用处理吗

您好，你账面不是做对了的吗？对了就不需要处理的呢。

好的，现在就是要在6月份更正进行进项税额转出，做进项税额转出的账务处理是在12月份吗

你好，也可以在12月申报增值税的时候转出进项税，同时账务上也是这样处理

好的，那这样6月份的增值税申报表和财务报表，企业所得税的申报数据对不上，后期再更正的影响大吗

您好，12月的是对的就行。

好的非常感谢