老师是这样的。现在暂估了很多成本，导致应付有300多万。 其他应收款老板个人有300多万。 现在老板让我把其他应收款账户余额减少，我该怎么做？都是根据银行流水做账。
您好，这个的话，借 应付账款 贷 其他应收款，这样的
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老师，公司今年贷款了500万，现在账上在老板名下的其他应收款，和老板以前借私人钱为了公司运转借的私人的钱，（之前借私人钱时没有从公账走），现在还钱是从账上走的，我记得其他应付款跟其他应收款里了。现在就是账上其他应收有借方余额，跟其他应付也是借方余额合计大概也有400万，现在老板的名下其他应收是80万，我想把公司贷款的一部分重新计入老板名下，贷款利息就会有一部分需要调增，这个方法可行吗？比如贷款500万，我计入老板名下贷款重新计算200万，那么贷款利息就要有200算老板往来这样可以吗？
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老师，我公司有一个小规模的之前是给代理记账公司做账的，代理记账弄得很乱，其他应收款还有很多，他们还暂估很多成本，就是应付款有很多暂估的，我现在重新建账，可以直接把其他应收跟着暂估的应付款平了吗？
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老师您好，咨询您个问题 问题描述：我发现公司在20年和21年的时候都有库存商品暂估入库现象 共300多万，当时暂估分录是： 借：库存商品 50万 贷：应付账款-暂估入库 50万 （暂估后面也没有具体的公司名字） 类似的会计分录有好几笔。 我问之前的会计，他说账上没有成本可结转了，所以才暂估的，说是老板想办法整发票。 老板从一些渠道取得部分发票后，会计分录是这样做的（比如取得10万的发票）： 借：库存商品 10万（红字） 贷：应付账款-暂估入库 10万（红字） 借：库存商品 10万（篮字） 贷：其他应收款--老板 10万（账上挂了好多老板和一些其他人的其他应收款，这些其他人的其他应收款实际上部分已还给老板个人了，但是当时没有冲账，老板说以后找发票冲）。
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老师，我们公司的外贸公司，账上挂了很多预收账款，应该是不发货了，国外客户都联系不上了。老板让把预收账款余额转其他应付款，这样可行吗？其他应付款金额也是蛮大的，税务上有没有什么风险？谢谢
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老师是这样的。现在暂估了很多成本，导致应付有300多万。 其他应收款老板个人有300多万。 现在老板让我把其他应收款账户余额减少，我该怎么做？都是根据银行流水做账。
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老师那个暂估都是没有收到的票。你是为了少交企业所得税。我的意思是找老板要票，我来这样调。是不是这样的思路呢？还是直接就是硬调往来？像你那样账户对冲。
就这样直接调整往来的，只能这样做
就是不需要票，不需要老板拿票过来？
对，这样直接调整的
当真实拿到成本票的时候，直接暂估。减少成本增加。就这样做吗？
是啊，目前来说只能这做
目前账上有300多万。 可以一下子整体调？就是调300多万，还是需要一点一点的慢慢调。
可以分几次调整，一次50万左右
好的，谢谢。
不客气的祝您开心
老师，摘要应该填写往来调整吗？
嗯对，或者写前期调整都可以