老师是这样的。现在暂估了很多成本，导致应付有300多万。 其他应收款老板个人有300多万。 现在老板让我把其他应收款账户余额减少，我该怎么做？都是根据银行流水做账。
您好，这个的话，借 应付账款 贷 其他应收款，这样的
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老师，我公司有一个小规模的之前是给代理记账公司做账的，代理记账弄得很乱，其他应收款还有很多，他们还暂估很多成本，就是应付款有很多暂估的，我现在重新建账，可以直接把其他应收跟着暂估的应付款平了吗？
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老师您好，咨询您个问题 问题描述：我发现公司在20年和21年的时候都有库存商品暂估入库现象 共300多万，当时暂估分录是： 借：库存商品 50万 贷：应付账款-暂估入库 50万 （暂估后面也没有具体的公司名字） 类似的会计分录有好几笔。 我问之前的会计，他说账上没有成本可结转了，所以才暂估的，说是老板想办法整发票。 老板从一些渠道取得部分发票后，会计分录是这样做的（比如取得10万的发票）： 借：库存商品 10万（红字） 贷：应付账款-暂估入库 10万（红字） 借：库存商品 10万（篮字） 贷：其他应收款--老板 10万（账上挂了好多老板和一些其他人的其他应收款，这些其他人的其他应收款实际上部分已还给老板个人了，但是当时没有冲账，老板说以后找发票冲）。
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您好老师，我们公司年后从代理记账那把账接回来了，但是他们做账只按发票做没做银行流水，但是我做账方式和他们又不一样，我做银行流水，建期初账的时候按他们提供的建的，导致现在其它应付款和预收账款的余额总共还爬着1100多万，实际上是没有这些负债的，我现在该怎么平掉这些负债呀，建期初账时我按老师的意见根据他们的期初建账的，怕税务局那不连续，现在不知道该怎么去冲销了
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老师，我们公司的外贸公司，账上挂了很多预收账款，应该是不发货了，国外客户都联系不上了。老板让把预收账款余额转其他应付款，这样可行吗？其他应付款金额也是蛮大的，税务上有没有什么风险？谢谢
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老师是这样的。现在暂估了很多成本，导致应付有300多万。 其他应收款老板个人有300多万。 现在老板让我把其他应收款账户余额减少，我该怎么做？都是根据银行流水做账。
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请问老师，企业安置残疾人怎么计算可以抵多少增值税？有政策文件么
粤公网安备 44030002003870号
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老师那个暂估都是没有收到的票。你是为了少交企业所得税。我的意思是找老板要票，我来这样调。是不是这样的思路呢？还是直接就是硬调往来？像你那样账户对冲。
就这样直接调整往来的，只能这样做
就是不需要票，不需要老板拿票过来？
对，这样直接调整的
当真实拿到成本票的时候，直接暂估。减少成本增加。就这样做吗？
是啊，目前来说只能这做
目前账上有300多万。 可以一下子整体调？就是调300多万，还是需要一点一点的慢慢调。
可以分几次调整，一次50万左右
好的，谢谢。
不客气的祝您开心
老师，摘要应该填写往来调整吗？
嗯对，或者写前期调整都可以