老师，刚从代账那拿回的账，转账给员工的款（无票）都入到其他应付款借方，每个季度结转主营业务成本是 借 主营业务成本30万，贷 应付账款-暂估应付款30万，一年下来暂估应付款有一百多万了，我们公司哪有这么多成本发票

老师好，请问我3月份暂估了100万的成本，分录为： 借：主营业务成本 1000000 贷：应付账款-劳务 1000000 4月收到50万的成本票，以下处理方式哪种最佳 1)红冲前暂估的50万 借：应付账款-劳务 500000 贷：主营业务成本 500000 借：工程施工-工费500000 贷：应付账款-A公司 500000 月末确认主营业务成本： 借：主营业务成本 500000 贷：工程施工-工费500000 2）4月初全部红冲3月暂估的100万，然后根据收回的发票正常入账，4月月末若成本还是不够再次暂估入账 借：应付账款-劳务 1000000 贷：主营业务成本 1000000 借：工程施工-工费500000 贷：应付账款-A公司 500000 月末确认主营业务成本： 借：主营业务成本 500000 贷：工程施工-工费500000 3）直接从暂估的应付账款-劳务中冲减，直到冲减完 借：应付账款-劳务 500000 贷：应付账款-A公司500000

老师，去年暂估了30万，借主营业务成本30，贷应付账款30 今年截止到汇缴只能回来20万的票，借主营业务成本-30贷应付账款-30 借主营业务成本20贷应付账款20，这样对吗，剩的十万缴税，怎么做分录

老师，刚从代账那拿回的账，转账给员工的款（无票）都入到其他应付款借方，每个季度结转主营业务成本是 借 主营业务成本30万，贷 应付账款-暂估应付款30万，一年下来暂估应付款有一百多万了，我们公司哪有这么多成本发票

老师，刚从代账那拿回的账，每个季度结转主营业务成本是 借 主营业务成本30万，贷 应付账款-暂估应付款30万，去年下来暂估应付款有八十多万了，如果汇算清缴不去调，账拿回来今年去开到发票冲回来，有没有问题

老师，刚从代账那拿回的账，去年每个季度结转主营业务成本是 借 主营业务成本30万，贷 应付账款-暂估应付款30万，去年下来暂估应付款有八十多万了，要今年6月份才能拿到发票，那5月汇算清缴要不要不去调，