第一转给员工的要让员工拿到 发票冲销借方其他应付款 第二要把暂估的这些成本会计分录冲销了,毕竟都不是真实的
记账公司给我们暂估了21万的成本费用,他做的会计分录我看不懂 去年3月是 借 管理费用 贷应付账款 暂估 月底结转 借 本年利润 贷 管理费用 6月借 管理费用 贷应付账款 暂估 月底结转 借 本年利润 贷 管理费用 今年冲回 借未分配利润 红字 贷应付账款 暂估 收到发票 借未分配利润 贷银行 3月借主营业务成本 贷暂估 月底结转 借本年利润 贷主营业务成本 6月 借主营业务成本110000 贷应付账款暂估 月底结转 借本年利润 贷主营业务成本91166.03 请问往后收到发票我该怎么做会计分录
老师,去年暂估了30万,借主营业务成本30,贷应付账款30 今年截止到汇缴只能回来20万的票,借主营业务成本-30贷应付账款-30 借主营业务成本20贷应付账款20,这样对吗,剩的十万缴税,怎么做分录
老师,刚从代账那拿回的账,转账给员工的款(无票)都入到其他应付款借方,每个季度结转主营业务成本是 借 主营业务成本30万,贷 应付账款-暂估应付款30万,一年下来暂估应付款有一百多万了,我们公司哪有这么多成本发票
老师,刚从代账那拿回的账,每个季度结转主营业务成本是 借 主营业务成本30万,贷 应付账款-暂估应付款30万,去年下来暂估应付款有八十多万了,如果汇算清缴不去调,账拿回来今年去开到发票冲回来,有没有问题
老师,刚从代账那拿回的账,去年每个季度结转主营业务成本是 借 主营业务成本30万,贷 应付账款-暂估应付款30万,去年下来暂估应付款有八十多万了,要今年6月份才能拿到发票,那5月汇算清缴要不要不去调,
现在账昨天我们接回来了,晚上我看了账应付款暂估这么多,昨天代账公司还说汇算清缴她们会做,我现在要怎么做呢,让代账公司把汇算清缴做完吗,让她们去调这暂估的吗,
对既然是他们暂估的,最好就是让他们做完汇算清缴以后,你再接着做账,这样前面的问题就和你没啥关系了
如果一起调这一百多万的暂估,那我们公司企业所得税是不是要补缴5万多
对,对应的企业所得税得多缴纳五万多
没有其他的方式吗一下子要补缴这么多老板都要跳起来,
这个没有其他太好的办法,所以你得提前和老板说一声,让代账去想办法