Q
请问老师，1月份开了张专票，7月作废重开，出现税率不一样，多的税额现在填增值税申报表咋填写？谢谢
2022-10-12 15:32
2022-10-12 15:34
同学你好，跨月作废就是红冲。那增值税表上就有一红冲的票税额，和一个正数的税额呀。
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请问老师红冲和正数是在增值税申报正表的哪一行啊
在增值税附表一里面可以看到红字发票金额。
小规模的申报里应该没有这个吧？
小规模没有，现在小规模是免税或者3%的税额呀
开的是专票
之前是专票，那只能申请退税。现在是专票，那就现在交税了。免税都是填免税一栏呀
现在重开税点3%要交税，要填写在哪一栏，谢谢
填到这里了。一般你进去申报会自动跳出来
这是填写不含税销售额，红冲的与重开的金额一样，只是税率不同，产生的税额，填这？
红冲的是在免税那一栏了10栏，主表16栏会显示应纳税额。