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Q

老师现在报税之前1-3月开具的增值税专用发票金额是6769.3（税率1%）税额67.69税款已经缴纳，到了5月份红冲了，6月份开具了增值税专用发票金额是5395.15（税率3%）税额是161.85，这样申报增值税填写金额是多少

2022-07-09 13:43

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2022-07-09 14:21

同学，您好！增值税税额填写94.16。希望可以帮到你。

快账用户4752 追问 2022-07-09 14:31

那不含税金额填写多少

快账用户4752 追问 2022-07-09 14:32

还有减免税额多少

快账用户4752 追问 2022-07-09 14:35

老师好了吗

快账用户4752 追问 2022-07-09 14:39

好慢啊，老师可以回答快点嘛

齐红老师解答 2022-07-09 14:47

同学，您好！不含税金额按实际的填在1%和3%的栏次

快账用户4752 追问 2022-07-09 14:50

增值税报表没有1%税率，具体金额多少

齐红老师解答 2022-07-09 14:53

同学，您好！1%不含税金额填6769.3，这个要去大厅拿表填，给后台申报。希望可以帮到你。

快账用户4752 追问 2022-07-09 14:54

3%栏填写金额多少呢

齐红老师解答 2022-07-09 15:56

同学，您好！就填你当月开的不含税销售额，也就是5395.15。希望可以帮到你。

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