偷什么不好,居然偷你好,当时的分录怎么做的?

我们是一般纳税人,去年10月开具了发票给客户,现在需要退回作废,由对方开具了红字信息表,我们开具了红字发票,相当于我们的收入减少了,这部分已经抵扣过的进项税产生了留抵,需不需要做进项转出还是直接留抵后面的就可以了
老师您好!我们有个客户,做进出口,前年我们销售一批货物给他们,货物已经外销退税,发票也已经认证,现在对方才发现发票商品明细对应不上,又来要求我们冲红重开,对方开具的红字信息表是几分发票开一起,还选择了未抵扣,这样操作对吗?
去年对方开的软件集成服务费、我已经认证抵扣了,由于客户没钱一直给钱,由于双方是合作关系,我们也没付对方钱,今年进项税额转出,对方也开了红字发票,这个分录咋做?
老师,我们有个项目,其中有一家供应商是商贸公司,这家商贸公司并没有给我们提供服务(提供货物),去年发票开给我们了,而且我们收到发票后就全部认证抵扣了的。但是我们一直没付款,对方也一直没有催要款项。由于项目完工了,工程款已经结算清了,领导就想的,这家供应商如果不要钱了,那就把当时已经认证抵扣了的进项发票做进项税额转出?或者,我们把已经认证抵扣了的进项发票再退给对方红冲?像这种情况,应该要怎么处理比较合适?
老师,我们是一般人,去年2月份对方公司给我们开的进的液化气的发票,由于大瓶小瓶数额开错了,11月份的时候我们对方做了销项负数,今年1月份对方给我们开了正确的发票,这张6月的票我们没有做认证抵扣,这个业务怎么处理分录呢?
老师,我公司是租地给个人使用,收租金(其他业务收入) 个人转租金到我公司,我可以确认收入吗?(这个人是我公司以外的人)
未决诉讼,前期可以合理估计但是没计提,是按前期差错更正处理 还是直接记到其他应付款里去?
老师您好,为什么有个人个税汇算清缴的时候会需要补缴个税
新版本科目管理如何添加子科日?
我司员工因工伤辞职,我司赔付 一次性就业补助金2万,住院期间护理费1千4 和 伙食费 350元,这个分录怎么做合理合规?需要申报缴纳个税吗?
老师请问,公司收到个税返还,怎么做会计分录,这个个税返是直接留在公司的
你好老师,就是公司要卖土地和房产,然后要交哪些税,税率分别是什么有表格或者明细吗?
老师,问下,就是我想问下,报销,怎么走流程呢?都需要啥资料?
老师你好,请问工商年报酒店还没正式营业,因为租的酒店还没建好,那么我这个企业经营状态怎么选工商年报
生产设备的工厂,确认销售收入的条件?
忽略前面的就可以 当时分录怎么做。
之前做的成本
借主营业务成本、应交税费、应交增值税、进项贷、应付做的是这个吗?
如果是的话,借应付账款,借主营业务成本负数,贷应交税费、应交增值税进项转出。