去年对方开的软件集成服务费、我已经认证抵扣了，由于客户没钱一直给钱，由于双方是合作关系，我们也没付对方钱，今年进项税额转出，对方也开了红字发票，这个分录咋做？
偷什么不好，居然偷你好，当时的分录怎么做的？
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我们是一般纳税人，去年10月开具了发票给客户，现在需要退回作废，由对方开具了红字信息表，我们开具了红字发票，相当于我们的收入减少了，这部分已经抵扣过的进项税产生了留抵，需不需要做进项转出还是直接留抵后面的就可以了
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老师您好！我们有个客户，做进出口，前年我们销售一批货物给他们，货物已经外销退税，发票也已经认证，现在对方才发现发票商品明细对应不上，又来要求我们冲红重开，对方开具的红字信息表是几分发票开一起，还选择了未抵扣，这样操作对吗？
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去年对方开的软件集成服务费、我已经认证抵扣了，由于客户没钱一直给钱，由于双方是合作关系，我们也没付对方钱，今年进项税额转出，对方也开了红字发票，这个分录咋做？
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老师，我们有个项目，其中有一家供应商是商贸公司，这家商贸公司并没有给我们提供服务（提供货物），去年发票开给我们了，而且我们收到发票后就全部认证抵扣了的。但是我们一直没付款，对方也一直没有催要款项。由于项目完工了，工程款已经结算清了，领导就想的，这家供应商如果不要钱了，那就把当时已经认证抵扣了的进项发票做进项税额转出？或者，我们把已经认证抵扣了的进项发票再退给对方红冲？像这种情况，应该要怎么处理比较合适？
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老师，我们是一般人，去年2月份对方公司给我们开的进的液化气的发票，由于大瓶小瓶数额开错了，11月份的时候我们对方做了销项负数，今年1月份对方给我们开了正确的发票，这张6月的票我们没有做认证抵扣，这个业务怎么处理分录呢？
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内销贸易企业勾选进项发票的时候有必要做到跟销项一一对应吗，比如我勾选5月进项，5月已经开出销项发票了，但进项还没开进来，这种情况没办法做到当月对应
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酒店客房买的洗护用品 一次性用品 放在科目 主营业务成本-客房易耗品 这样合适吗
粤公网安备 44030002003870号
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忽略前面的就可以 当时分录怎么做。
之前做的成本
借主营业务成本、应交税费、应交增值税、进项贷、应付做的是这个吗？
如果是的话，借应付账款，借主营业务成本负数，贷应交税费、应交增值税进项转出。