演示账套

Q

曲老师麻烦再回答下我9月份调整了下个月再怎么调整过来呢。分录怎么写

2022-10-12 18:11

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2022-10-12 18:12

老师下班了，明天可以继续，急的话跟值班老师说下

快账用户4113 追问 2022-10-12 18:19

是这样的我因为有退税税金及附加本期是负的因为本期也没有太多业务发生利润表报不了老师让把税金及附加调到营业外收入调之后下个月还要调回来吗我基本上业务都很少

是这样的我因为有退税税金及附加本期是负的因为本期也没有太多业务发生利润表报不了老师让把税金及附加调到营业外收入调之后下个月还要调回来吗我基本上业务都很少

齐红老师解答 2022-10-12 18:41

同学您好，一般是红字冲回原来分录的，蓝字记正确的

快账用户4113 追问 2022-10-12 18:42

不是我现在怎么调整把税金及附加记到营业外收入了下个月怎么调整过来

快账用户4113 追问 2022-10-12 18:43

会计分录怎么写

齐红老师解答 2022-10-12 19:00

做的就是错的嘛，同学您好，一般是红字冲回错误的，蓝字记正确的

快账用户4113 追问 2022-10-12 19:01

我的会计分录写错了吗

齐红老师解答 2022-10-12 19:06

是的没错，是这样的

齐红老师解答 2022-10-12 19:06

更正一下就可以的了

快账用户4113 追问 2022-10-12 19:19

分录哪写错了

分录哪写错了

快账用户4113 追问 2022-10-12 19:20

这个是收到退税的分录

这个是收到退税的分录

齐红老师解答 2022-10-12 19:49

你好，可以的，没问题借银行贷应交税费，借税金及附加负数贷应交税费负数

快账用户4113 追问 2022-10-12 19:53

就是这样写分录税金及附加是负的该怎么调整能保存利润表

齐红老师解答 2022-10-12 19:57

是负数保存不了吗有得示吗

快账用户4113 追问 2022-10-12 19:58

是这样的

是这样的

齐红老师解答 2022-10-12 20:04

如是数据是真实的有退税情况，不用调你好，可以到税局大厅办理申报。

老师下班了，明天可以继续，急的话跟值班老师说下

2022-10-12

你好同学，实在抱歉我点快了接受您的题目，您之前的分录是怎么做的呢

2022-10-13

你好，当时怎么调整的？完整的分录怎么做的？

2022-09-19

你好，同学未票收入借应收账款贷主营业务收入应交税费应交增值税冲销暂估按照发票重新入账的

2024-05-28

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