老师，麻烦看一下那个失业保险，四月份的31.2和44.7这个差额13.5该怎么调整会计分录
你好，直接红冲记0026然后做一笔更正分录，如果是原始凭证错了，只能在原始凭证上改，下次做支付工资分录补回来13.5
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老师，麻烦看一下那个失业保险，四月份的31.2和44.7这个差额13.5该怎么调整会计分录
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老师，请教下，我4月份帐有笔分录做错了，主营业务收入和销项税没分离开，我5月份做了笔调整，红冲，然后做了笔正确的，结果5月份的主营业务收入是负数，我不知道为什么，而且负数的金额就是那笔我调整的销项税额，麻烦你帮我解决下这个问题，附件上分录
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老师 麻烦问下 我建账的时候 把应付职工薪酬-社会保险-基本养老保险 与应付职工薪酬 - 工资 贷方余额弄混了 养老保险贷方余额应该是0的 但写成工资余额数字 这个分录怎么调整呢
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这个图看不懂，麻烦老师给讲解一下，这个上面是社保和医保平台上申报过尚未缴费的部分吗？如果是的话，那怎么还有2个6月份的工伤保险没有缴纳呢？另外十一月份其他社保保险都是19人组的，工伤保险怎么一组是19人的，另一组是2人的，这又代表什么意思呢？
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老师，我们公司是新参保单位。像失业保险我这个月初去开户，已经将职工参保进去了。前两天失业保险已经扣费，单位和个人部分的失业保险已经从基本户扣费了。那我这个月怎么做账？单位部分先计提再发放？参保的这两个人都是管理部门的，那我做账，单位部分，计提和发放做在一笔凭证上，借：管理费用-社会保险费，贷：应付职工薪酬-社会保险费-失业保险，再接着做发放的，借：应付职工薪酬-社会保险费-失业保险，贷：银行存款。个人部分的失业保险，是在下个月发4月份工资的时候从工资里面扣，那我这个月做账是直接做，借：其他应收款-社会保险费-失业保险，贷：银行存款。下个月发4月工资，再在发工资的那笔账务里面做，借：应付职工薪酬-工资，贷：其他应收款-社会保险费-失业保险，贷：银行存款。是这样子做这种业务的账务处理吗？
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老师，为啥不是办营业执照的时候，就给确定好是一般纳税人还是小规模纳税人呢？为啥是做税务登记的时候，自己去选择一般纳税人还是小规模呢？
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你好，老师，想问下我9月份首次报关单，但出口销售发票没开！进项也没有，怎么处理，我可以成本暂估，到时补进项票不，收入需要做未开票收入，10月开销售发票充未开票收入，还是到时直接10月确定收入，会不会影响首次出口退税，
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