# 提问 #小规模 在税控盘开了两个5%税率发票 在季报增侦税时 交税额与税控盘开票税额有1分差额 因为税控盘是两次开的 李报增值税收入是合计数 导致与开发票税额有1分差额 请问这咋处理？谢谢

开发票是分 季报是总 所以有差额 那季报调哪个数？税额自动生成能改吗？

您好，您季度汇总调整即可

上报增值税按哪个数？您说的我没明白老师 麻烦具体些 谢谢

您好，就是填写纳税申报表，按明细数据，不是合计计算

季报只填一个总数 怎么填都是1个数呀 会有差额的

您好，需要缴纳的税费金额是填写的，按发票明细合计汇总填写，不是计算得出的

这样也有差额

您好，您都每个发票税额都合计了，为什么还有差额？

因为分开发票会多次四舍五入 季报合计数一次四舍五入 形成差额1分

您好，纳税申报表的数据就是单个发票合计，不是汇总计算的

季报收入只填一个总数的老师

您好，是的，就是每个发票的对应数据合计，用加法得出的

所以有差额呀

您好，那您按正确的填写，按合计填写

您好，纳税申报表就是按每个发票合计填写申报

那有差额1分呀