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Q

# 提问 #小规模在税控盘开了两个5%税率发票在季报增侦税时交税额与税控盘开票税额有1分差额因为税控盘是两次开的李报增值税收入是合计数导致与开发票税额有1分差额请问这咋处理？谢谢

2022-10-13 08:05

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2022-10-13 08:06

您好，按发票明细数据申报纳税

快账用户7274 追问 2022-10-13 08:08

开发票是分季报是总所以有差额那季报调哪个数？税额自动生成能改吗？

齐红老师解答 2022-10-13 08:16

您好，您季度汇总调整即可

快账用户7274 追问 2022-10-13 08:21

上报增值税按哪个数？您说的我没明白老师麻烦具体些谢谢

齐红老师解答 2022-10-13 08:22

您好，就是填写纳税申报表，按明细数据，不是合计计算

快账用户7274 追问 2022-10-13 08:27

季报只填一个总数怎么填都是1个数呀会有差额的

齐红老师解答 2022-10-13 08:28

您好，需要缴纳的税费金额是填写的，按发票明细合计汇总填写，不是计算得出的

快账用户7274 追问 2022-10-13 08:29

这样也有差额

齐红老师解答 2022-10-13 08:31

您好，您都每个发票税额都合计了，为什么还有差额？

快账用户7274 追问 2022-10-13 08:33

因为分开发票会多次四舍五入季报合计数一次四舍五入形成差额1分

齐红老师解答 2022-10-13 08:34

您好，纳税申报表的数据就是单个发票合计，不是汇总计算的

快账用户7274 追问 2022-10-13 08:39

季报收入只填一个总数的老师

齐红老师解答 2022-10-13 08:39

您好，是的，就是每个发票的对应数据合计，用加法得出的

快账用户7274 追问 2022-10-13 08:41

所以有差额呀

齐红老师解答 2022-10-13 08:41

您好，那您按正确的填写，按合计填写

齐红老师解答 2022-10-13 08:42

您好，纳税申报表就是按每个发票合计填写申报

快账用户7274 追问 2022-10-13 08:47

那有差额1分呀

齐红老师解答 2022-10-13 08:47

您好，您用自己计算的数据填写，就是与发票数据相同，为什么还要差异呢

您好，按发票明细数据申报纳税

2022-10-13

同学你好差额纳税是附表三填写申报的按照开票盘的来

2022-10-13

你好，差额放到营业外收支就可以的，如果交税的话，这个是四舍五入的差异，没有关系。

2022-10-13

同学你好，能申报就申报处理，再调整账务，也可以手动修改一下申报表，让税额与开票金额一致。

2022-10-13

你这边调整报表，使税额与税盘里一致

2022-10-13

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