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Q

# 提问 #小规模在税控盘开了两个5%税率发票在季报增侦税时交税额与税控盘开票税额有1分差额因为税控盘是两次开的李报增值税收入是合计数导致与开发票税额有1分差额请问这咋处理？谢谢

2022-10-13 08:10

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2022-10-13 08:12

同学你好，能申报就申报处理，再调整账务，也可以手动修改一下申报表，让税额与开票金额一致。

快账用户6152 追问 2022-10-13 08:24

如果能审报就审报交的税比税控盘少1分账上凭证下个合计数税额与季报税额一致不用调账就是税控盘税额多1分这样有问题不？

齐红老师解答 2022-10-13 08:25

同学你好，这样没有问题的。

快账用户6152 追问 2022-10-13 08:26

可以与税控盘有差额？

齐红老师解答 2022-10-13 08:31

同学你好，是的，这个差额是允许范围之内的。

快账用户6152 追问 2022-10-13 08:32

那我账可以做成两个数汇总这样与季报一致不用调账只有税控盘不一致这样行？老师

齐红老师解答 2022-10-13 08:33

同学你好，这样可行。

快账用户6152 追问 2022-10-13 08:36

税务不会找事吧

齐红老师解答 2022-10-13 08:36

同学你好，税务不会找事的。

您好，按发票明细数据申报纳税

2022-10-13

同学你好差额纳税是附表三填写申报的按照开票盘的来

2022-10-13

你好，差额放到营业外收支就可以的，如果交税的话，这个是四舍五入的差异，没有关系。

2022-10-13

同学你好，能申报就申报处理，再调整账务，也可以手动修改一下申报表，让税额与开票金额一致。

2022-10-13

你这边调整报表，使税额与税盘里一致

2022-10-13

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