你好,红冲之前的就可以的,之前的分录不变,金额是负数。

你好老师,我们是商贸企业,批发成品油,但我们的成品油开票模块6月份还没审核通过,但商品已售出,我们就安销售合同额做的无票收入已申报纳税,但这个月核实实际要做的收入比6月份申报的收入要少很多(当时收入做多了,税也多交了),我这个月该怎样处理呢?出的成本没问题,就是收入额多做了,增值税和所得税多交了。
老师,我们是季度申报所得税的一般纳税人,7月份开票500万,但是7月份的费用只有200万左右,7月份要交所得税吗,还是说等10月份申报所得税的时候7-9月在一起,这样是不是8月如果有亏损,7月和8月的就可以相抵了吧,
老师 我们这边9月份时有疫情,所以报8月份的税就是预估报税的,当时把9月份的抵扣票勾选多了,所以无票收入也报多了,当时报了140多万,现在银行流水只有120多万,现在我该怎么做呢?
老师 我们这边9月份时有疫情,所以报8月份的税就是预估报税的,当时把9月份的抵扣票勾选多了,所以无票收入也报多了,当时报了140多万,现在银行流水只有120多万,现在我该怎么做呢?
老师 22年10月份做账时多做了18万的收款,增值税没有报错,企业所得税错了 现在我需要把这笔收款红冲了吗 该怎么冲掉呢
房开企业申报增值税金额比企业所得税多,税务局问此事,请问该怎么解释比较合理呢?
小规模做账时,进项税额和销项税额是每个季度进行一次做账处理吗,季度未超30万时,借贷科目应该是哪些呢?
同事把3月职工薪酬申报有的多申报了有的少申报了。现在我该把这些平了还是
老师企业所得税汇算职工工资薪金支出账载金额填应付职工薪酬贷方数吗
出口退税流程与时间,比如现在是26年5月申报期,以这个为例,不懂,不知道该从哪下手
老师您好,旅游公司不是按差额征收增值税嘛,那公司的进项票可以抵扣吗
老师收到银行利息发票怎么做分录
老师,请问公司向镇上的学生捐赠助学金,2025年汇算清缴填在第五栏的捐赠支出吗?
老师,发放工资是必须要走批量代发吗?
老师您好,现在还有营业税吗,有哪些营业税?