你好,小规模期间有收入的吗?当时的分录怎么做的?
老师,请问一下,在小规模期间取得的进项票已经做成本了,后面转为一般纳税人,又抵扣进项了,那这样的话账务应该怎么调整啊
老师,请问一下,2018年小规模时期的进项专票后面不小心给抵扣了,2022年9月要进行进项税转出,请为账务上是需要怎么进行调整呢?
你好老师,以前我们公司是小规模纳税人,后来升成一般纳税人了,但是升了一般纳税人之后又抵扣了小规模期间取得的专票。现在税管员让做进项税转出,请问怎么转?会涉及补税吗?
老师好,我们之前是小规模纳税人后来升了一般纳税人,但是又把小规模纳税人取得增值税专用发票抵扣了,已经做了进项税额转出。请问会计分录怎么做?
老师好,我们公司从小规模转变为一般纳税人了,请问一下,小规模期间取得的专票可以给一般纳税人抵扣进项么?
截止今年3月公司账上未分配利润为负数,3月份公司收到了160万的预收账款,这笔预收账款从今年4月到明年的4月,分13个月确认收入,但是钱160万3月份一次性打到公司账上了,老板想在4月到7月分四个月借100万出去,能否借?考虑到160万是预收账款还未转化成收入,是否要确认为收入才可以借出?还是老板借公司的预收账款出去也可以?
老师,您好,我想问个问题,就是 我在别的公司是正常上班领工资的,另外我自己开了另一家公司,是法人,我现在想把100万拿出来,这种怎么弄
老师,根据当下市场行情,我想问下餐饮行业的原材料成本占比,成本费用占比,利润的占比控制在多少百分比以内才是正常的呢
老师,进项上个被我抵扣了,但后来发现有几张进项是招待客人的不能抵扣,想问要怎么弄?电局那要怎么做?
应收账款做了一笔 借:营业外支出 贷:应收账款 没有证明,汇算清缴在哪里调增
出口型企业,想购买厂房?但是园区有税收要求,有什么办法合理交税吗?
在哪里可以看得出还有多少银行汇票没有还?
老师,我买的课是399的,可以学网银的课吗
你好,金蝶软件,kis专业版,录入现金流量表,具体要怎么操作,哪些需要分类?第一次弄,不太明白?
老师,请问如果是长三角地区的高会,年薪大约多少?
有收入,当时直接入成本,借主营业务成本 贷应付账款
你好,你现在抵扣了需要做进项的,借应交税费、应交增值税进项贷主营业务成本,借主营业务成本贷应交税费、应交增值税进项转出。
哦,先减成本,然后再入账新的成本和进项?
对的,是的,因为这个不允许抵扣
老师,怎么是做进项转出啊
小规模期间有收入,在小规模期间收到的发票不允许抵扣增值税。
你现在已经抵扣了不是吗?这个是不允许抵扣的。
嗯,老师,我明白了,谢谢!
不用客气工作顺利