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Q

老师申报增值税的时候，因为开过一个负数发票，所以发票的合计金额已经发负数发票冲掉了，但是税额合计仍然有曾经冲掉负数发票金额，所以税额对不上，我应该如何申报

2022-10-14 13:19

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2022-10-14 13:21

同学，你好申报的时候按照你开票软件的税额填

快账用户8529 追问 2022-10-14 13:22

开票软件的税额，比我实际应该纳的税额多，也是按照开票软件申报吗？那样公司不就是多缴税了吗？

齐红老师解答 2022-10-14 13:23

同学，你好不会的，开票软件的金额才是正确的金额

快账用户8529 追问 2022-10-14 13:25

老师您看下这个，上面的金额乘以税率比这个上面显示的税要低

快账用户8529 追问 2022-10-14 13:29

老师这个上面合计金额是879028.05乘5%税43951.40，但是显示的合计税额是65451.36 因为8月份有一个负数发票，所以金额少了，但是税没少

齐红老师解答 2022-10-14 13:29

同学，你好有图片吗？

快账用户8529 追问 2022-10-14 13:33

老师这个是图片

老师这个是图片

老师这个是图片

快账用户8529 追问 2022-10-14 13:37

老师这种状况，我应该怎么办呢？

齐红老师解答 2022-10-14 13:37

同学，你好这个没有税金

快账用户8529 追问 2022-10-14 13:38

我给您发的第一张图是有税金，金额的

快账用户8529 追问 2022-10-14 13:38

这种实际税额，和软件上的税额不一样应该怎么报

齐红老师解答 2022-10-14 13:49

同学，你好不是，你这张发票没有税额，你把这张发票找出来看一下

同学，你好申报的时候按照你开票软件的税额填

2022-10-14

负数发票冲减之后再做蓝字分录就可以

2022-07-01

对，没错儿，就是这个劲。

2022-04-06

你好；你只有负数发票吗？有正数发票金额吗

2023-04-04

您好正数负数抵消后销售额为0 不需要填写申报表

2022-04-06

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