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Q

老师申报增值税的时候，因为开过一个负数发票，所以发票的合计金额已经发负数发票冲掉了，但是税额合计仍然有曾经冲掉负数发票金额，所以税额对不上，我应该如何申报

2022-10-14 13:19

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2022-10-14 13:21

同学，你好申报的时候按照你开票软件的税额填

快账用户8529 追问 2022-10-14 13:22

开票软件的税额，比我实际应该纳的税额多，也是按照开票软件申报吗？那样公司不就是多缴税了吗？

齐红老师解答 2022-10-14 13:23

同学，你好不会的，开票软件的金额才是正确的金额

快账用户8529 追问 2022-10-14 13:25

老师您看下这个，上面的金额乘以税率比这个上面显示的税要低

快账用户8529 追问 2022-10-14 13:29

老师这个上面合计金额是879028.05乘5%税43951.40，但是显示的合计税额是65451.36 因为8月份有一个负数发票，所以金额少了，但是税没少

齐红老师解答 2022-10-14 13:29

同学，你好有图片吗？

快账用户8529 追问 2022-10-14 13:33

老师这个是图片

老师这个是图片

老师这个是图片

快账用户8529 追问 2022-10-14 13:37

老师这种状况，我应该怎么办呢？

齐红老师解答 2022-10-14 13:37

同学，你好这个没有税金

快账用户8529 追问 2022-10-14 13:38

我给您发的第一张图是有税金，金额的

快账用户8529 追问 2022-10-14 13:38

这种实际税额，和软件上的税额不一样应该怎么报

齐红老师解答 2022-10-14 13:49

同学，你好不是，你这张发票没有税额，你把这张发票找出来看一下

同学，你好申报的时候按照你开票软件的税额填

2022-10-14

你好增值税申报的话可能产出进项税转出您把这张红票的在附表二的转出税额手工去掉要是只有这张就是转出为0 申报后会提示比对不符需要找税局去核对解除异常就可以开票盘清卡反写了

2021-02-03

负数发票冲减之后再做蓝字分录就可以

2022-07-01

对，没错儿，就是这个劲。

2022-04-06

您好正数负数抵消后销售额为0 不需要填写申报表

2022-04-06

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