你好老师 上个月我们开了418000的发票 产生的税额12174.76 11月申报的时候大厅申报10月份只有冲红负数发票 所以还有一个-1456.31税额 这个没有退 可以从这个月的税款种减掉吗
可以的，可以这么做的，但是你上一个月的应补税款是一个负数吗？还是给你留底了？
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Q
你好，请问上个月开了一张票，税已经报完了，这个月发现票有问题，红冲了发票，报税的时候按照这个月销项减去红冲的金额吗?之前月份的纳税申报表需要调整吗?
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老师，我公司是一般纳税人，3月份开了一张专票，因为没有进项，所以申报增值税的时候也缴纳了税款，但是我4月份的时候把这张发票冲红了，也开具了别的专票，冲红的这张发票跟我开具别的发票金额一致，所以4月就申报表是没有收入的，然后因为3月那种发票冲红了，我4月底的时候把3月份缴纳的那个增值税给申请退税了，，现在我5月份申报表要把退税的那个金额填在申报表哪里呢
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Q
老师你好，是这样的，十一月份的时候我申报员工个税，然后提示当前所属期无有效税种认定，然后十二月份的时候我申报11月份的，因为十一月份没有发放工资，所以综合所得申报都是零，您看这样处理可以吗？这个十一月份申报的时候没有税种认定有效期，是因为这个个人所得税认定有效期从11-01开始吗？
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老师，上个月已认证的发票，这个月销售方冲红。会计把上个月的凭证在这个月做负数凭证，给冲了。可是我的纳税申报表里只有进项税额转出，他账上的是进项税额负数，我申报表里进项税额转出，可以吗？
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您好，我们是次月发上月工资，正常会是次月申报上月工资的个税和工会经费。但是我们11月的时候没发工资，所以是零申报的个税和工会。在11月底的时候发了10月的工资，没有扣个税，现在12月也没发11月的工资，那这个月申报个税和工会经费的时候是要10、11月两个月一起申报还是只申报10月的，11月的等发放之后的次月再申报？
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找郭老师有问题咨询（其他老师不要接啊）
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我们是简易计税 开3%的专票 主表是这么出来的 但是这样填的话要交 12174.76吧 怎么填才能进去扣掉上个月的负数呢
问了你，你怎么不回复啊？
对 上个月的是负数
截图给你发了
你好负数申请了退税
我要办税，一般退抵税管理里面。
不用退税，不能直接这个月交的税里面减掉不行吗
不可以直接抵扣的。
哦 那我这个月还是要按这个月的来交税是吧
啊，对的，是这么做的。
非常感谢老师
不用客气，工作愉快。