那我的应付职工薪酬-工资是不是要把社保扣掉？个人缴纳的社保。

计提借管理费用-工资/社保/公积金（单位负担的） 贷应付职工薪酬-工资/社保/公积金（单位负担的） 发工资 借应付职工薪酬-工资 贷其他应付款/其他应收款（个人负担的） 应交税费-个税 银行存款 缴纳社保 借应付职工薪酬-社保/公积金（单位负担的） 其他应收款/其他应付款（个人负担的） 贷银行存款

社保可以不用计提不

你好，最好计提通过应付职工薪酬。

准则规定的是需要计提。

每个月月底缴扣的是当月的社保 那我计提是在当月月初对嘛

可以的，你也可以在缴纳的当天做计提

老师 你看看我记得对吗？

借款的那个用其他应付款二级科目写个人或者是企业。你这不是借的银行的吧？

你好 其他的可以的。

借款的那个用其他应付款二级科目写个人或者是企业。你这不是借的银行的吧？\\" - - - - - - - - - - - - - - - 是我们另外一家公司借的

你好，写对方企业的。

老师 这样对不

可以的，可以这么做的。

好 那我现在做8月份的，7月借的5000，8月还，是借其他应付款-对方企业，贷银行存款，是的吗？

对的，是的，是这么做的。

老师，银行手续费是借什么呀

借管理费用、开办费，贷银行存款，没有收入之前都做这个。

如果开始营业了，借财务费用、手续费贷银行存款。

库存现金的二级科目明细填写啥呀

库存现金没有二级科目的。

老师，您看看有没有记错的地方，还有一笔无票收入我该怎么记呢

借银行存款贷主营业务收入小规模的，3%的，不需要交税的做这个。

跟有票收入记法一样对不