借所得税费用,贷应交税费、生产经营所得, 借应交税费、生产经营所得,贷其他应付款。
老师好,我想问下就是这个月对账的时候,我发现第二季度的银行账没合适的,有一笔利息没有做进去。余额不平,但是二季度已经结帐并报税了,我现在怎么处理合适呢老师。
老师,关于报税的问题。是小规模公司,在第一季度和第三季度的时候,公账收到的款做了收入已经申报上去,报的增值税比税盘高的,第三季度的时候客户要求开票,因为之前已经确认了收入,那报增值税比税盘少是不行的,我该怎么报增值税?所得税需要更改吗?账目又需要怎么处理呢?
老师,我第三季度的时候申报了2000.84元所得税,申请了延缓交税,现在第四季度申报扣款是1872.27元,扣款之后,我还需要做个凭证调整吗,应该怎么做
老师好,我们公司有研发费用,但是要到下个季度和汇算清缴的时候才可以加计扣除,现在要申报第二季度的企业所得税,研发费用加计扣除部分怎么做账务处理,才可以不多缴税呢
我们是小规模纳税人。2021年第四季度,开票金额没有超过45万,增值税转为营业外收入,我报企业所得税的时候,忘记把这个加进去报税了,现在去年第四季度的税已经报了,也缴款了,我现在应该怎么做呢?
有人给我打钱显示到账时间会不会到
为何一般纳税人,进项税能抵扣,销项税为何不能抵扣?
老师,同一个物料,采购员一会委外加工回来的,一会外购直接买回来的,可以共用一个品号?我核算成本都懵了,那物料进销存我怎么区分,委外进销存我怎么区分。是不是要建两个不同的品号的
请问收入类(益)不是增加是借,减少是贷吗?为什么方宁老师会计分录(2)时间18:06的视频中又说广益类收入增加是贷减少是借
老师,子公司支付母公司往来款12万。我是子公司的会计,请问我这边做账是挂其他应收款-母公司,还是挂其他应付款-母公司?还是说,这两个科目,挂哪个都行?
税务师涉税法律,今年第九章债法的变动情况是哪些
老师,我想问下是小规模升为一般纳税人年收入超过500万,说的是不含增值税的收入,还是含的呢?
钢管进项规格27给客户开销项规格26.7,这样可以吗,
房产中介,公司是小规模的,法人以个人名字签的收购合同(不是以公司名义收购的,款也是法人私户转的),从房东手里收购房子但是产权没过户,收购之后公司完成装修,装修好了再卖给客户(如50万收购房子精装修后卖70万)这类业务有哪些税收风险,是否有能够合理规避税务问题的方案
钢管进项规格27给客户开销项26.7,这样可以吗
账套里要增加生产经营所得这个科目
你好,二级科目是生产经营所得。