老师，我单位有一个临时食堂，员工每餐补助10元，但是这10元直接转给食堂，大概一个月在8000块钱，这笔支出也没有发票，该怎么处理账务
这个直接作为员工的福利费，从应付职工薪酬处理。
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公司食堂给员工提供午餐，我们也都办了饭卡，自己花钱充值，比如一顿饭是10元，实际我们花5元，发工资也不会提现现给我们补贴的饭钱，因为食堂都是从个人购买食材，没有发票没有收据，今天经理给我发了一个截图，秒懂会计，这个图片上应该怎么来做账合适？？需要提供什么？？提问了咋没人回
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老师，我单位有一个临时食堂，员工每餐补助10元，但是这10元直接转给食堂，大概一个月在8000块钱，这笔支出也没有发票，该怎么处理账务
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老师，单位员工吃饭，楼下有个两夫妻给做，员工每人10元，一天两餐，这个费用我下月初给做饭的对公打款过去，这笔款没有发票，怎么账务处理啊。最好是对方开发票
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老师，去我们单位员工午餐在另一个公司食堂吃饭，需要给另一个公司转款，但是去年没进成本，今年5月份开的发票，怎么做账务处理？及会计分录？汇算清缴时调减吗？有点蒙了
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老师，您好，我们是幼儿园食堂，老师的餐费是每天刷脸，但是每个月最后一天的餐费，要第二天到银行账户。老师的餐费通过预收账款核算。 参照实际考勤调账 借：预收账款110 贷：伙食费收入-教职工110 按照实际收到的钱 借：银行存款 100 贷：预收账款100 下个月初做 借：银行存款10 贷：预收账款10 老师，您看我这样做对吗？还有一个问题，我们的考勤收据是电脑打印的，按照一个月实际出勤打印的110元。这样收据和实际收到有差异。应该怎么处理呢？
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跨区域项目应共开票29万，跨区域备案的合同金额写的280000，开票了开完了，预缴完税款，之后就可以反馈吗？下次在开一张备案信息，把剩下的金额开完
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那就是在报个税系统的时候要在应发数里添加这笔款吗
需要的呀，这个作为福利费肯定需要的。
个税系统不能提现福利费，那就是应发数包含福利费，在员工签字表时提现出有这笔扣款就可以吧，
这个福利费就是在个税申报的时候，是放到你的工资总额一起申报的。
老师有没有其他办法不走福利费
需要体现的对的。同学。