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Q

老师好，小规模申报表，未开具发票金额在哪一栏填写？目前只有1%这栏可以填

2022-10-15 13:44

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2022-10-15 13:44

你好，总的收入是多少？是个体户，还是公司类型？

快账用户5428 追问 2022-10-15 13:46

是公司的。总数1050643.62 普票免税开了357916.67 专票3%开了249525.33，这两个数自动带入的

齐红老师解答 2022-10-15 13:47

你好，无票收入并入普通收入一起填写就是了

快账用户5428 追问 2022-10-15 13:49

普通收入免税项也是表自动带入的数据，灰色的，改不了

齐红老师解答 2022-10-15 13:50

你好，申报表的收入是自行填写的才是啊

快账用户5428 追问 2022-10-15 13:53

每个月开票数是自动带入的，以前未开具发票这栏是自己填写的

每个月开票数是自动带入的，以前未开具发票这栏是自己填写的

齐红老师解答 2022-10-15 13:54

你好，申报表的收入是自行填写的才是啊如果按你说的自动带入，那无票收入不是无法申报了

快账用户5428 追问 2022-10-15 13:56

开票的不是手录的，自动的，未开具发票的以前不免税时手录的。这季度免税，未开具不能填

齐红老师解答 2022-10-15 13:57

你好，这季度免税，未开具不能填（那就需要问税局方面，是什么原因导致的了）

你好，这季度免税，未开具不能填（那就需要问税局方面，是什么原因导致的了）

你好，总的收入是多少？是个体户，还是公司类型？

2022-10-15

你好只需要填写免税销售额栏

2023-10-17

你好您开票的税收分类编码是什么，一般的是会出现申报不能成功的提示

2022-10-13

同学你好，如果季度营业额低于45万元的，包括未开票收入，填写第10栏，如果高于45万元的，先填写增值税减免税申报明细表，包括未开票收入一起填写，保存后，会自动带入第12栏的。

2022-10-22

免税的业务，季度45万以内的第十栏，超过的全部在第12栏。

2023-01-10

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