演示账套

老师，第一个是我写的分录对吗第二个是标准答案后边是业务的单据

2022-10-15 15:26

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2022-10-15 15:36

您好，因为题目里面没有讲进项税的问题，所以就这道题来说没有必要做应交税费，不过实务中是要根据发票做进项税的，因此您这样考虑也是没有问题的。

快账用户9096 追问 2022-10-15 15:44

老师，在这个业务中税控盘开的是一个专票，专票不是要根据发票做进项税抵扣的，那为什么这个答案里面就不需要抵扣？

快账用户9096 追问 2022-10-15 16:08

老师，辛苦了，麻烦你忙完看到回复下我的问题

齐红老师解答 2022-10-15 16:15

您好，如果是一般纳税人，金税盘进项税可以抵扣，如果是小规模纳税人，金税盘进项税不能抵扣，不需要做进项税额

2022-10-15

您好，金融业同业拆借利息属于免税收入，7650*（免税收入/全部的收入），不知道这样说，是否理解，不理解，欢迎继续提问探讨。

2019-12-17

您好！第一第二排的值，就是用明细值*三级权重，累加之后，乘以二级权重，再累计。

2023-10-13

同学好因为相关问题没有涉及到租金收入的地方，意思是租金收入和所问问题没有关联，所以没写。

2021-09-03

你好，学员，图片是全部的题目吗

2022-04-14

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