新接的一家建筑劳务公司做代账，这是他们的对公账户转账明细，麻烦看看有些什么问题，该怎么处理，王建兵是法人
同学你好，拢共才十几笔业务，而且每一笔的金额很少。付了一个保证金，付了一个材料款。支付一笔管理费，跟谭木林发生两笔往来。没什么问题啊
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我们是人力资源公司，给对方建筑公司代发工资社保等，但是这个月我们开票后，他们不经过我们账户了，用他们的农民工专户发工资了，只把管理费用和单位社保部分转来了（单独开的一张发票），个税让员工自己转到我们公司账户上，这个分录应该怎么做呢？求解答感谢老师，一定请看清问题谢谢
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新接的一家建筑劳务公司做代账，这是他们的对公账户转账明细，麻烦看看有些什么问题，该怎么处理，王建兵是法人
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是这样的，我们公司前期账务在代账公司，20年到22年都在，中途公司财务负责人也没有拿回来看过，最近，我因为财务人员入职了，账目拿回来看的时候有一种情况是，已知报销人为甲，并且有发票进行报销，公户出账摘要也为具体的报销明细，但是，代账公司在应报销人员做账摘要处填写的明细是备用金，计入了其他应收款，把对应的发票记在了另外两个人名下，且已跨年，这种情况账目应该怎么调整
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请问老师，老板有两个公司( 营业执照法人名字是别人的，他是隐名股东)，现在建筑公司有经济纠纷，老板想把建筑公司上的钱转到餐饮公司账户，应该怎么做账务处理？
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各位老师，大家好，我从代账公司接过来的账务，他们导出来的余额表我看了一下，就是应收，应付，及其他应收、应付这些都没能办法对，而且他们还做了库存现金余额，这个我知道是没有的，说明他们的余额表是错的，但是人家不承认，我没能办法，那么我只能以他们这个做为期初来建账吗
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请问老师，25年银行支付40万租金，已经入了成本，26年在汇算清缴之前这个发票补进来了，但是补的是专票353982.3+46017.7，请问这个分录该怎么做？
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甲和乙公司合作收购小麦，甲公司贷款500万，但利息由乙公司承担，1、付利息时：甲作账：借其他应收款/乙公司，贷银行存款，2、乙公司购买甲公司小麦乙公司付款50万，甲收款时借：银行存款，贷预收账款/乙公司，3、现开始销售，经理讲贷款利息开到货款里，销售时，借：预收账款：，贷主营业务收入，应交税费/增值税销项，利息应收账款怎么冲销掉啊？
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甲和乙公司合作收购小麦，甲公司贷款500万，但利息由乙公司承担，1、付利息时：甲作账：借其他应收款/乙公司，贷银行存款，2、乙公司购买甲公司小麦乙公司付款50万，甲收款时借：银行存款，贷预收账款/乙公司，3、现开始销售，经理讲贷款利息开到货款里，销售时，借：预收账款：，贷主营业务收入，应交税费/增值税销项，利息应收账款怎么冲销掉啊？
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小微企业残保金政策，具体内容，是2-3人不用交残保金是吗
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老师，最近收到了税务局发了信息要补社保，这怎么办，如实补吗？
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某企业2024年6月购进设备一台，该设备的入账价值为100万元，预计净残值为5.6万元,预计使用年限为5年。在采用双倍余额递减法计提折旧的情况下,该设备2025年应计提折旧额为万元。
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老师，我刚接手了一家公司，在抖店注册了，我不知道怎么查找数据，每个月的销售额，明细这些都不会，老师有这种企业的工作实操吗？
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备注都没有问题吗
黑色字体是收到，红色字体是支出
这个应该是手工做的Excel表格简易账，看不出来什么问题，正常的收付，如果所有问题，那就是这些金额太小了，收保证金收100，收材料费收40，这么小就是很离谱，如果确实是这样，那就是没有问题
抱歉老师，我没说清楚，这个表是我自己统计出来的，单位是万
就是你这个表格的格式啊，让别人看得不太清楚。首先你就相当于按照银行日记账一样，第一行是序列，第二行是时间，第三行是摘要，第四行是收款，第五形式付款，第六行是余额，这样就一目了然。表格内容看不出来问题，应该都是正常的。
我指的是比如一个月付出197万备用金没问题吗，备注不明也没问题吗
只要情况是真实的就没有问题呀，相当于法人把款项借走了，你写法人借款跟合适一些
银行回单附言写的备用金，我账做成借款，这样没问题吗
银行的回单上面写的备用金是可以挂往来的。