请问老师，我们小规模的现在四季度资产负债表应交税费出现-11，是因为这二笔数据不一样的原因吗？

老师，都没有。关键是这二个数据刚好差11？还有就是，我6月份用的应交税费-专票税额，用错了吗？（实际是开的专票）

Na这种相当于在借方发生，那你这里负数，那么它是正常的一个显示啊。

老师，资产负债表应交税费出现负数是什么原因？

科目是不是用错了？

你这里这个负数按你的表述，那么就是你这里科目用错所导致的。

请问老师，我们收到发票还要代缴个税吗？

需要的备注里面说明了的呀。

怎么代缴呢？什么时间需要缴纳？

你再给他付钱的时候，你就要把他应该交的个税就扣出来，然后你再自然的纳税申报系统申报，代扣代缴就行了。

老师，是在自然人扣缴端缴纳吗？

老师，是11月份给缴纳吗？

就比方说是十月份发生的，那你就在11月15号之前给他申报交了就行。

对的自然人扣缴缴纳。

老师，10月13日开的发票，我10.16日才收到的，是不是这个月25号前一定要缴纳。税率2%？