我们有一笔账，跟前任会计20年底的时候因为漏支付了，但是20年度已经记账了。21年1月份封账结束之后才补支付的。这样子的话我21年度该怎么冲她的账呢？
你好，学员，是银行存款科目错了嘛
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老师 你好 我们用的是用友g6e的软件。之前有一步固定资产我忘记录入为固定资产。21年12月份的时候已经有请其他老师做了年度账，但是我今天将固定资产补录补录在12月份。在做22年1月份的账后发现年初余额与21年期末余额对不上。想请教一下怎么处理。
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老师，我家21年有一笔退工程审减价费，由于我是21年来公司给建的账，之前没有没有账，(发票不知道什么时候开的）我也没有经验，没有找出当时发票冲红，这笔款我红字记借:银行存款，贷：主营业务收入。现在税务预警了，我增值税报表跟企业所得税报表就差这块钱，我问过咱老师，老师说让我把这次账冲了，然后借：利润分配—未分配利润，贷：银行存款。我把21年12月的账重新结账，这样记了，可是发现这样的话20年的利润数变了，这样不是还要改20年的年报了吗？请问有没有其它的方法只改21年12月到现在的账，
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老师，我家21年有一笔退工程审减价费，由于我是21年来公司给建的账，之前没有没有账，(发票不知道什么时候开的）我也没有经验，没有找出当时发票冲红，这笔款我红字记借:银行存款，贷：主营业务收入。现在税务预警了，我增值税报表跟企业所得税报表就差这块钱，我问过咱老师，老师说让我把这次账冲了，然后借：利润分配—未分配利润，贷：银行存款。我把21年12月的账重新结账，这样记了，可是发现这样的话20年的利润数变了，这样不是还要改20年的年报了吗？请问有没有其它的方法只改21年12月到现在的账，
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我们有一笔账，跟前任会计20年底的时候因为漏支付了，但是20年度已经记账了。21年1月份封账结束之后才补支付的。这样子的话我21年度该怎么冲她的账呢？
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老师我们有一笔账，跟前任会计20年底的时候因为漏支付了，但是20年度已经记账了。21年1月份封账结束之后才补支付的。这样子的话我21年度该怎么冲她的账呢？就是她在20年底的时候已经记账了，但是实际上没有支付出去。21年发现她漏付款了，才支付出去。这个要怎么调整呢21年度的账还没记
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老师重新发一下那个会计科目那个表。
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老师，我公司24年的账是代理记账做的，有很多收入和成本没有确认，我26年入职老板让我理账重新做账，那24年工商年报报送的财务报表跟我理账后24年财务报表数据不一样，那需要去更改24年工商年报报送的财务报表吗？
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是的老师 想咨询下
就是她在20年底的时候已经记账了，但是实际上没有支付出去。21年发现她漏付款了，才支付出去。这个要怎么调整呢
21年度的账还没记
本期冲回即可得学员
做相反的分录就可以了吗？
然后实际支付的时候也是这次分录吗
做相反的分录就可以了吗？ 2022-10-16 22:21 是的
然后实际支付的时候也是这次分录吗 是的