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外贸贸易企业,开进来的进项增值税发票不能抵扣怎么做账?木托发票金额10000,税额1300,我们贸易企业,木托不是主营产品不能抵扣

2022-10-17 13:11
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-10-17 13:18

同学你好 出口退税的吗

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快账用户6690 追问 2022-10-17 13:26

是的,是贸易型出口退税

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齐红老师 解答 2022-10-17 13:34

你要是退税就不能抵扣

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快账用户6690 追问 2022-10-17 13:36

我问的就是不抵扣凭证该怎么做,木托是我们装箱需要的包装物

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齐红老师 解答 2022-10-17 13:37

直接勾选退税不抵扣 然后计入成本

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快账用户6690 追问 2022-10-17 13:40

请问凭证怎么做?

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齐红老师 解答 2022-10-17 13:40

借库存商品 借进项 贷银行存款 借库存商品 贷进项转出

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快账用户6690 追问 2022-10-17 13:41

需要把木托的价格分摊到进货成本上去?

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齐红老师 解答 2022-10-17 13:42

同学你好 那就直接计入成本 借主营业务成本 借进项 贷银行存款 借主营业务成本 贷进项转出

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同学你好 出口退税的吗
2022-10-17
同学你好 你们购进的直接出口就可以退税
2024-04-01
同学,你好 不抵扣,选择其他就可以
2023-02-23
可以抵扣的呀 内销的都一样 可以抵扣的
2024-06-05
你好    如果你认证了就需要做进项税转出处理的。  不是做进项税红字  是的
2020-12-08
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