演示账套

Q

外贸贸易企业，开进来的进项增值税发票不能抵扣怎么做账？木托发票金额10000，税额1300，我们贸易企业，木托不是主营产品不能抵扣

2022-10-17 13:11

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2022-10-17 13:18

同学你好出口退税的吗

快账用户6690 追问 2022-10-17 13:26

是的，是贸易型出口退税

齐红老师解答 2022-10-17 13:34

你要是退税就不能抵扣

快账用户6690 追问 2022-10-17 13:36

我问的就是不抵扣凭证该怎么做，木托是我们装箱需要的包装物

齐红老师解答 2022-10-17 13:37

直接勾选退税不抵扣然后计入成本

快账用户6690 追问 2022-10-17 13:40

请问凭证怎么做？

齐红老师解答 2022-10-17 13:40

借库存商品借进项贷银行存款借库存商品贷进项转出

快账用户6690 追问 2022-10-17 13:41

需要把木托的价格分摊到进货成本上去？

齐红老师解答 2022-10-17 13:42

同学你好那就直接计入成本借主营业务成本借进项贷银行存款借主营业务成本贷进项转出

同学你好出口退税的吗

2022-10-17

同学你好你们购进的直接出口就可以退税

2024-04-01

同学，你好不抵扣，选择其他就可以

2023-02-23

可以抵扣的呀内销的都一样可以抵扣的

2024-06-05

你好如果你认证了就需要做进项税转出处理的。不是做进项税红字是的

2020-12-08

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