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老师,6.7.8.9月份开出去的专票在10月份冲红,现在这个月10月份报3季度的所得税,2季度的企业所得报表也报了,现在这个月报3季度的所得税,我就按照财务报表正常报,不需要调整吧

2022-10-17 14:45
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-10-17 14:45

您好,这个是不需要调整的

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您好,这个是不需要调整的
2022-10-17
你好,去年申报表今年不用更正的,用的是以前年度损益科目
2021-07-08
是的,在利润表里面体现的。
2021-07-09
是的,这个科目就是本季度应该在账面计提的1-3月份的企业所得税金额
2023-04-17
同学你好,你的思路是对的哈,汇总缴纳之前就按照分公司利润总额缴纳,三季度就按照总机构分配金额缴纳
2023-09-08
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