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老师,公司在税务局代开的增值税专用发票,增值税和附加税是通过对公缴纳的,请问我会计分录该怎么做(税务代开好像不用做收入)?

2023-06-12 14:14
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-06-12 14:15

你好要做收入的正常做,收入正常计提。 借,应收账款,贷,主营业务收入,应交税费,应交增值税。 借,税金及附加贷,应交税费,应交城建税,教育费附加等。 然后借,应交税费,应交增值税,应交城建税,教育费附加贷,银行存款。

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快账用户2533 追问 2023-06-12 14:29

那做收入的话 报税的时候是不是还要减掉呢

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齐红老师 解答 2023-06-12 14:29

你好,报税时候是直接填收入金额。

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快账用户2533 追问 2023-06-12 14:31

那正常填不是报税的时候应交税务就交重复了吗

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齐红老师 解答 2023-06-12 14:33

你好,没明白你的意思。 收入是不含税收入

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快账用户2533 追问 2023-06-12 14:40

好的 我理解了 谢谢老师

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齐红老师 解答 2023-06-12 14:41

你好,不用客气的了。

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