#提问#请问老师，金蝶财务报表我没有修改公式，我就把本期金额改成了本年累计，为什么后面的报表数据跟以前对不上了，我现在要怎样恢复，图一现在的数据，图二以前的数据
同学，你好，你试试把本期金额改为本月金额，看会不会变回原来那样子，正常是改了公式，金额才会有变化的
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因为七月初季报（财务报表）之后我又反结账改了一笔凭证，动了利润表的金额，然后手上的企业也比较多，想把凭证恢复，然后在七月份的账务里面做调整，，但是忘了是哪家，我现在一家一家核对，是不是只要我申报的财务报表的本年累计数和我财务软件里的利润表的本年累计数是一样的，就说明这两份的数据是一致的？
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#提问#请问老师，金蝶财务报表我没有修改公式，我就把本期金额改成了本年累计，为什么后面的报表数据跟以前对不上了，我现在要怎样恢复，图一现在的数据，图二以前的数据
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老师：您好！2022年12月份企业得税季报后，我修改了金额软件的数据，之后金额软件里修改的数据营业成本比税务申报的数据少了580元，利润总额少了4180元，当时修改金蝶账后，我没有去电子税务局修改报表，到了今年5月份汇算清缴的时候，我是按修改后的金蝶数据申报的加上调整的一些费用，企业汇算清缴的时候补了2600多的税款，现在总公司查账，发现我2022年12的企业所得税季报数据和金蝶软件不一致，我需要在电子税务局更正申报吗？
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老师，22年补缴了年度的企业所得税，账上做了处理，但是电子税务局的年报我修改了补税后的数据，季度报和季度预交的表我是没有修改的，现在申报23年度的年报出现的问题是跟没有修改之前的是一样的（年初数），那么我还要在23年的财报中修改成正确的吗？还是说不用调整，还是按照之前带出的数据
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老师，我现金流量表数据怎么对都不对，但是也找不清楚哪里不对，这边现金流量表我就把期末现金金额和期初现金金额调成一致，但是现金净增加额会与利润表不一致，这个有影响吗，我现在现金流量表累计金额只能在本年累计金额体现数据，本期我都不敢体现数据，如果体现更有点不对了，所以我都不晓得是哪里出出错了，数据反正都不对，就是老师，我想问的是申报财务报表现金流量表我只汇总年度数据，本期不体现可行，还有老师我的数据只能保证期末和期初数据一致，那是为了凑数据保持一致，这种有没有影响
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我当时为了把利润表改为本年累计，做了一个这样的替换，那么会导致所有数据全部变了么，我现在要恢复成以前的状态要如何做
还恢复成上期金额看数据能不能恢复
同学，你是不是只把表头的本月改为本期啊？
你还记得你之前改了哪些吗？
老师好，我完全按上面的截图变更的，我现在把截图发给您了，我做一个SY和SL的反向替换行不
老师，能不能加您个微信您帮忙远程弄一下，我另外付报酬呢
同学，实际上你是把那一列的公式都换了，你现在反向替换就可以了
关键反向我替换的也不对
我可以反向不保存
反向我替换之后，有刷新吗
我已经不敢搞了老师
13469867208我的电话，您加我一下可以吗
你点击显示公式看看，是否替换对了，SY表示损益类，取借方发生额；SL表示损益类累计，取借方累计发生额