老师，我们是一般纳税人，加工销售咸鸭蛋。现在从合作社购进鸡蛋，给开的是免税票，票面金额是9990元。现在填增值税报表，表二第六栏的金额和税额我该填写多少数值，并且会计分录怎么写

老师，我们是一般纳税人，加工销售咸鸭蛋。现在从合作社购进鸡蛋，给开的是免税票，票面金额是9990元。现在填增值税报表，表二第六栏的金额和税额我该填写多少数值，并且会计分录怎么写

位于甲市的家餐饮企业是增值税一股纳税人，享受生活性服务业纳税人加计抵减政策。2022年5月发生下列业务：(1）进口一批西餐调料，该企业按照海关填发的税款缴款书缴纳了进口环节增值税1.35万元(2）购人一批罐头，取得．锻纳人开具的增值税专用发票，注明金额20万儿，80％用于企业经营、20％用于职工集体福利。(3）从蔬菜批发市场购进肉、蛋、蔬菜，取得增值税普通发票，金额合计40万元。(4）该企业当月取得现场餐饮收人含增值税金额127.2万元；现场制作食品外卖和送餐，取得含税金额26.5万元。(5）该企业将一间位于乙市的“营改增”后自建的门面房出租给其他企业使用，收取含税租金21.8万元。问，业务4.5中增值税销项税合计为多少万元？问题二，该企业当期在甲市应纳税额为

老师 我想问下我们公司购买二手的挖机用于使用，金额为20万。这个二手挖机是10年以前的机械，所有我没有计提折旧，现在要出售这台挖机，价格为9.8万，我该如何做账务处理，并且出售的这台挖机没有开票，是卖给个人的，我如何填写增值税申报表，我们公司是一般纳税人

你好老师，我们公司出口一批货物报关日期是9月份，当时销售部没有及时发来报关单，我现在需要填写9月增值税税申报表，我报无票收入，我等到2025年1月份再认证我的进项票，我现在2024年12把发票开出来，我等到2025年1月申报12月的增值税申报表时在再无票收入栏次里填写负数，可以吧，老师 还有就是，我2025年1月份申报12月的增值税申报表时，不会产生留底税额，留底税额是0，咱们讲课时不是说，期末留底税额跟免抵税额税小退谁，这怎么办，我都不用退税了是吗？后续我该怎么操作，老师麻烦你了。

老师，我是一般纳税人在别市区发生了跨区涉税项目，开具了发票，在预缴税款的时候，销售金额填写成不含税的了，从7月份到12月底，现在刚刚发现预缴申报表的金额是要求填含税的，求问这样怎么处理，少的部分税款需要补缴吗？已经申报的增值税申报表缴纳的税款又该怎么处理呢？