你好，我们公司在外地预交了增值税，有完税证明这个月申报增值税我要怎么填表，
附表4本期发生额和实际抵扣金额还有主表28栏。
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老师我们是建筑工程公司，在外地有预交增值税，这个月申报上个月的增值税时需要交2000税款，但是我们有预交抵扣了2000，不交税。这个分录，借：应交税费-未交增值税，2000，贷应交税费-应交增值税-转出未交增值税2000。预交的增值税，抵扣要交的怎么做呢。
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你好，我们是一家建筑公司，跨区经营，需要在项目所在地预交2%的增值税，但是我们平时没交，在公司所在地申报时，申报表又填了已预缴！然后项目完工了我们才在项目所在地一次预交2%的增值税！请问这有什么税务风险嘛
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房地产企业预交增值税，已经填完预交申报表了，附加税也根据预交的增值税缴纳了现在要0申报增值税，为什么会出现这个情况？附加税怎么有数
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你好，我们公司在外地预交了增值税，有完税证明这个月申报增值税我要怎么填表，
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请问我们在外地预交了增值税，我在申报增值税的时候怎么扣除预交的呢
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需要填预交情况表吗
我这边只有一个完税证明
你好，不需要的，直接填写这里就可以了，你看一下所属期是不是九月份。
好的，谢谢做账怎么做呢
借应交税费预交增值税， 借应交税费附加税 贷银行存款
然后在九月末借税金及附加贷应交税费附加税 借应交税费应交增值税，转出未交增值税，贷应交税费未交增值税 十月份抵扣借应交税费未交增值税，贷应交税费预交增值税。
预交金额大于应交金额，我保存不了报表
那本期金额填写的是你预缴的 实际抵扣金额，和28栏填写呢，需要抵扣的。
剩余的在下期可以继续抵扣。