公司11月份在外地预交缴纳1万多的增值税，我在公司本地申报时忘了这事了，又交了8000多，现已缴纳完，怎么修改
你好，咱可以做更正申报，然后多交的税款，申请退税。
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老师，你好！一般纳税人本月缴纳的异地预缴税款，在本地本月申报增值税时是不是没法抵扣？要等下个月才能填写抵扣？我这家是新登记的公司，上个月开了一张异地项目的发票，这个月才申报缴纳的异地预缴税款，现在做本地增值税时，申报表里没有附表四，已缴纳的异地预缴税款如何抵扣申报？
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公司11月份在外地预交缴纳1万多的增值税，我在公司本地申报时忘了这事了，又交了8000多，现已缴纳完，怎么修改
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老师，有家建筑企业，去年11月增值税已经缴款了，但是1月补预缴了去年11月的预缴增值税，更正之后的11月增值税不用缴税，并且原本12月增值税要缴税的，因为1月预缴的增值税12月不用交增值税，现在11已经缴纳的增值税要申请增值税退税，并且要把1月补交的预缴增值税做账务处理，是返回到去年11月份重新做预缴分录并修改原本要缴税的增值税分录吗？但是已经缴纳的增值税，以及后期退回多缴的增值税税款怎么进行账务处理呀；还是在1月份进行处理呢？
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我们公司是建筑业，2024年1月1日之前是小规模，之后升为一般纳税人了。2023年11月我们在同省的另外一个市有项目开票50多万，2023年12月又给这个项目开票400多万，都没有办外经证预交税款，税款全部给公司所在地申报缴纳了，现在怎么办呢
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老师，我们公司原本上月需要预缴异地税款，现在因公司没钱，交不了税，我这申报5月增值税会有税款，现在没钱缴纳，如果我现在申报没缴税，过后会有滞纳金，如果我后期交了异地税款，更正申报增值税，这个滞纳金会自己消除吗？
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粤公网安备 44030002003870号
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怎么更正
预缴的数据填写在附表里面。然后计算出来税款多交的申请退税就行了，或者是以后抵扣也行。
附表里自动出的，那我直接申请退税吗
预交的增值税要是贷出来了，数据正确，那你申请退税就行了。
得手动填，没有在主表中反应出来，请问在图一的哪个栏次填写
你好 填写28行分次预交的 里
这个标黄是啥意思？
还用管吗
就是咱增值税多交了，对应的附加税也多交了，可以申请退税。