老师，本月计提了增值税10615.99，附加税这边按10%算是1061.59，增值税主表显示也是欠未交增值税47974.03，但是表二是财务软件点结账出来的金额，不一样啊

老师，我查到原因了，开出一张发票，但是未收到款也未发货，所以只是做了销项税，但是没有确认收入，那是不是下个月发货后确认收入就正确了。

是的，会计和税务要同步。不然数据对不上的。

老师，我现在是相当这个月申报时少申报了三万多，就是没跟账上相符，下个月补回来可以吗，因为认证发票已经确认勾先签字了，改不了了吧。

改不了，以税务申报系统为准。咱们账务上跟着调

老师，现在账上这个月调不了了，相当于36000多没缴税，下个月调平了可以吗，现在是增值税报表未开票收入那少写了，下个月补上，就跟账上一样了，可以吗

好的，那就是两种处理方法 如果扣过款，去大厅改报表，这是最好的。

老师，但是如果改报表，认证发票确认了也改不了了吧，如果改报表就要再多缴纳3万多的税是吧

是的。是这样的。你考虑一下哈

所以老师，我想这个月就这样，下个月做个未开票收入申报补回来就一样了。

奥。知道了，你的意思我理解

所以老师，不想多缴纳增值税也只有这个办法了是吧。