3月份支付了一笔制作费用，收到了专票，直接计入了主营业务成本，也结转了，但是一直没有收入，怎么调整呢？
没有收入，如果您是服务行业进入劳务成本不结转到主营业务成本。
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建筑施工单位，项目a一月份就开工了，现在七月份了，我们公司一直没有开票给甲方，也没有收过款，但是这几个月工程施工期间一直发生费用，施工地在外地，那工程施工间接发生的餐费，车费，那我计入工程施工-间接费，由于一直没有确认主营业务收入，工程施工－间接费用月底能结转到主营业务成本吗？
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老师 今年一月份我做了分录借应收账款贷主营业务收入，销项税，成本当月也结转了，但是对方发票一直没有来，如果他一直没发票我怎么处理
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3月份支付了一笔制作费用，收到了专票，直接计入了主营业务成本，也结转了，但是一直没有收入，怎么调整呢？
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老师，之前月份确认了收入的一笔账，本来是借应收账款 贷主营业务收入，也结转了成本的，本月老板签字同意赠送不收款了，我怎么调整这笔账呢？
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我们是动画科技公司，委托A公司制作一部动画片，去年支付了几笔款，当时收到发票的时候直接计入：借：主营业务成本-动画制作服务费，贷：银行存款 没有计入生产成本，也没有结转到在成品，动画片今年才能完工，完工后支付尾款。现在需要调整吗？
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甲公司对丁公司原本是控制（成本法），因乙公司增资，甲公司持股从80%降为50%，变为共同控制（权益法）。这种因其他方增资导致持股比例被动稀释、控制权丧失但保留重大影响/共同控制的情况，属于“权益法下，投资方持股比例因其他方增资被稀释”的情形。根据《企业会计准则第2号——长期股权投资》及应用指南，此类被动稀释导致股权比例下降时，应按照“新的持股比例确认应享有的原子公司因增资扩股而增加的净资产份额，与应结转持股比例下降部分对应的长期股权投资原账面价值的差额”，计入资本公积（其他资本公积），而非投资收益。
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发现24年8月——25年5月，住房公积金分录都写错了，写的借其他应付款——代扣公积金1000，借管理费用公积金1000 贷银行存款2000，借应付职工薪酬公积金2000 贷应付职工薪酬公积金2000，这下该怎么办，借贷应付职工薪酬公积金应该是1000才对，2024年汇算清缴申报表也填的跟账上一样都错了，这个问题大吗，要更正吗
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请问一下老师，招聘外地的新员工，入职时报销他来的飞机票和几天住宿费，是不是要作为福利费，申报个税，还是说不能报销呢
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老师好！请问发现上年度管理费用录入数字偏少，想红冲再本年度入管理费用，请问可行吗？其账务处理是？谢谢！
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老师，想问一下，事业单位编制合并报表吗，他在编制合并报表的时候是不是与企业编合并报表区别是不抵消内部的未实现损益
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老师，专票交的增值税在工商年报里可以填在已交税费那栏吗
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凭证在凭证管理里面删了，在记账凭证还显示怎么回事，怎么调整
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工程款通过民工工资拿到了，要怎么从民工那里收回来，风险相对转小，请老师给支下招？？
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老师，6月刚刚注册的小规模公司，7月需要报税吗，没有业务，需要报那些税
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公司扣法院诉讼费分录怎么写？
粤公网安备 44030002003870号
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不是服务行业
您好。那请说一下，具体是用到哪里的？什么行业？
我们属于商贸行业，支付的钱是用来制作视频和音频的前期款，然后视频音频中植入的广告就是我们的收入，现在一直没有收入
你好 这个业务和你的商贸不相符 可以先记预付账款
3月份支付了一笔制作费用，收到了专票，直接计入了主营业务成本，也结转了，但是一直没有收入，怎么调整呢？老师怎么调账？
首先。你这个不属于商贸行业。你这种情况，我建议你先计入劳务成本，然后有收入的时候再结转到主营业务成本
你就把这个主营业务成本调整到劳务成本里。