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Q

小规模开票有的开1个点，有的开3个点，怎么申报增值税

2023-04-10 14:53

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2023-04-10 14:55

你好，应当把3个点的红冲，然后按1个点做收入的申报

快账用户1626 追问 2023-04-10 14:56

申报表当中为啥默认3个点

齐红老师解答 2023-04-10 14:57

你好，申报表中，现在默认是1%

快账用户1626 追问 2023-04-10 14:59

我的是三个点呢，怎样修改呢？因为客户需求，有部分开3个点的

齐红老师解答 2023-04-10 15:01

你好，你单位是放弃了优惠政策？

快账用户1626 追问 2023-04-10 15:02

是的，但是有的是开一个点的。因为客户强行要求开3个点，没办法

齐红老师解答 2023-04-10 15:04

你好，放弃了优惠，那开一个点的发票也应当按3%申报才是的

快账用户1626 追问 2023-04-10 15:04

不能分开申报是吧

齐红老师解答 2023-04-10 15:07

你好，是的，无法做到分开申报的

快账用户1626 追问 2023-04-10 15:08

好的，谢谢

齐红老师解答 2023-04-10 15:14

祝你学习愉快，工作顺利！希望你对我的回复及时予以评价，谢谢。

你好，应当把3个点的红冲，然后按1个点做收入的申报

2023-04-10

你好，专票在第一栏和第二栏里面填写普票在第一栏和第三栏里面填写。

2021-01-15

您好小规模开出3个点的专票申报的时候不可按1个点申报增值税

2020-10-10

专票的1%的是的话专票1.2栏普票10栏填写销售额减免的2%只填写专票的专票3%不用填写减免额在主表应纳税减征额还有减免表减免项目填写

2021-01-11

不含税吗，你说不含税？超过30万，专票填写2行，普通发票填写3行，1行等于2,%2B3 这个对应1%不含税部分 1%对应不含税销售额*2%填写减征额16/18=减免表减税栏下面2.3.4列第2行“减税性质代码及名称”选择“0001011608|SXA031901121对湖北省外的小规模纳税人减按1%征收率征收增值税”

2021-01-11

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