同学你好 那你需要先做帐的 做在这个月吧 九月的都申报了
老师 我刚学做账 身边也没老会计带 我做朋友新公司的账 今天发现我九月份的账有有收到房租的专票没有做进项 我现在10月份做个补充凭证可以吗? 还是把九月份的凭证重新做 然而我企业所得税也申报了 到时候我报表又要改 我现在不知道怎么做比较好
老师 我们11月刚刚从代账公司那里交接回账务 然后今天我进入电子税务局 发现她们10月份申报7-9月的时候 财务报表和城建税她们填写了 但是没有提交 然后增值税和企业所得税才显示申报成功了 那现在该怎么办
七月的发票开错了,八月申请开具红字发票信息表,八月增值税申报表已经做了进项转出,但我是九月才收到红字发票和更正的蓝字发票,也是在九月才做了红字发票账务处理,请问我在申报九月增值税时如何把已经转出的进项税额转回来,因为有转出进项税额所以现在申报表上的期末留抵跟账务上的不一致。
老师,我公司是一般纳税人,3月份开了一张专票,因为没有进项,所以申报增值税的时候也缴纳了税款,但是我4月份的时候把这张发票冲红了,也开具了别的专票,冲红的这张发票跟我开具别的发票金额一致,所以4月就申报表是没有收入的,然后因为3月那种发票冲红了,我4月底的时候把3月份缴纳的那个增值税给申请退税了,,现在我5月份申报表要把退税的那个金额填在申报表哪里呢
我九月付出去的钱,我把凭证刷除了,我也没有生成报表,我今天把九月的增值税和企业所得税和个税都申报成功了,那我现在9月收到别人公司开给我的发票,我该怎么做账呢,
纳税申报题(1)企业的基本情况:广西海博商贸有限公司位于南宁市秀灵路37号,哪税人识别91450107561581218 F,无分支机构。公司成立于2020年,由张亮,李明,王海三个中国籍公民共同组建,公司汪册资本2000元,张亮出资1200万元,李明出资为400万元,王海出资为400万元。公司职工为35人。2017年平均资产为4000万元。投资居民企业南宁市蓝天商贸有限公司,投资额为100万元。(2)采用的会计政策和估计:公司采用企业会计准则,以人民币为记账本位申,固定资金采用年限平均法,存货的计价方法采用月末一次加权平均分,应收账款采用备抵法,所得税计法采用资产负债表债务法。(3)预缴税款:该公司季度预缴企业所得税税款为10万元。根据综合业务题的内容,填写公司2023年重企业所得税订算清缴纳税申报表。怎么写
企业向个人销售闲置二手车,二手车交易市场已经开完发票了,企业还需要开发票吗
企业向个人销售闲置二手车,企业必须开局销项发票吗
年收入十万多 需要缴税二千多 缴了九百多 是否需要补税 是否符合退税
付现所得税在哪里看得到
旅游公司内账,公司主营业务是旅游线路报名收入,公司一个小办公室改成一个小超市卖一些特产,给客户装特产的塑料袋可以计入管理费用低值易耗品吗?还是计入销售费用低值易耗品
旅游公司内账,我们公司有一个小超市卖一些特产,然后购入的塑料袋给客户装东西,计入什么科目?
1月业务收入财务会计440357.30元,预算会计174584.57元,在2.0系统记账,提示差额174584.57元。数录得正确,这怎么操作
老师,白酒的包装物租金要不要计缴消费税
老师:装修公司小规模纳税人做内账,2年前没收回来的货款,一直没建账,现在老板让建账,我做的是借:应收账款贷:利润分配等收回货款,借:银行存款贷:应收账款因为不是今年的收入,不能记收入里,我这么做对吗?