老师 我们是个体 之前没做账 现在重新做之前的账 但是我现在做的和季度预缴的生产经营所得个税的收入一样，成本费用不一样 但是年度的一样这样可以吗
你好，没问题，这样是可以的。
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老师，你好，我公司是今年5月份成立的，我是今年10月份入职公司会计，由于我前一个会计做的账特别乱且错账特别多，现在我想着是重新从5月份给他重做账，但是这样得出来的财务报表就可能会和之前的不一样，我们是小规模纳税人季报，这样有影响不哎
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因为以前年度账面暂估成本很多 现在想重新做以前年度的账务处理，如果重新做收入会一样，但是成本会发生变化，但是以前年度的利润表已申报而且企业所得税每个季度如有产生都有交，现在重新做不可能做得成本跟原来一样，这样就产生的利润也不同 ，企业所得税这块又怎样处理？
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请问老师，小规模公司，老板不会做帐，一到三季度，企业所得税，他只是填写了季度收入数，成本随便估写了一个，每季度都交点所得税，现在把之前的成本费用票都拿给我了，要我第四季度把之前的账都做了，可之前的收入，成本，利润和我做的肯定不一样，这样的企业我能接受吗？我该怎么做账？
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老师 我们是个体 第三季度预缴生产经营所得个税成本费用比收入少，可能要缴生产经营所得个税，但是我们去年有亏损可以弥补，年度应该不缴 我第三季度怎么做账才能不缴税呢 因为到时后退税还挺麻烦 可以暂估成本吗
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老师 我们是个体 之前没做账 现在重新做之前的账 但是我现在做的和季度预缴的生产经营所得个税的收入一样，成本费用不一样 但是年度的一样这样可以吗
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好的 还有我之前季度的时候有发票没做进账 但是年度的时候把发票加进去了 这样的话加进去的发票做账的话做到什么时候呢
这个发票你在年底之前做到账里就可以。
还有第二年年度有调增的 这样的话账上和年度的就不一样了 调增的要怎么做分录使账表一致呢
调整的，你是不需要做账的。
调增不做账吗 这样账表不是不一致了吗
这个不一致是不需要做账的，不一致也是正常。
这个自己需要记录下吗 如果查账的话调增的这部分怎么说呢
你就可以解释一下以什么发票不能扣除，所以调整了。
我这个调增的是没发票的 当时做进账了 这样可以吗
没问题，没问题，这个肯定可以。
老师 还有我其中一个季度预缴了生产经营所得个税 但是现在做账的时候和之前报的不一样 那这样的话怎么弄呢
这个为什么会不一样呢？
当时没发票的也算成本了 因为当时没做账 都是手算的 那我现在补的时候要把没发票的做进账吗
你可以做账，但是得纳税调整。
是这样的 因为没做账 季度预缴的时候把没发票的算进去了 但是年度的时候我又重新调整了成本、费用，把没发票的一部分去掉了 一部分调增了 那现在我补账的时候要怎么做呢
你就是现在手里有什么发票，就做什么发票就可以。
那我有一季度预缴了生产经营所得税。这一季度的账怎么做呢 预缴所得税多少钱正常分录吗 这个和表上不一致也可以吗
你做账的时候肯定是得和你实际缴纳的一样才行。