请问老师，我单位本月没有销售额，所开发票都是上期的，本期申报时，附表一本期销售情况表都是零，但是申报时，显示一窗式比对结果不通过，还需要填什么吗
你好，你是一般纳税人还是小规模的？
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我是个体工商户。2021年12月也就是第四季度共开了普通发票200000。然后我在增值税申报表第11列“未达起征点销售额”填写的“200000” 申报成功后比对结果显示“本期填写的适用3减1政策的本期发生额小于开具的1%征收率增值税发票不含税金额200000的2%请确认填写是否正确” 不知道这个要怎么操作，我记得上次申报只需要在“未达起征点销售额”填写开的发票额度就通过了。
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请问老师，我单位上月申报增值税时，并没有开具发票，将销项税天到了未开具发票一列。本月并没有需要开具发票的业务，但是上月的发是这个月开的，请问，本月还需要填增值税申报表的附列资料一吗
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请问老师，我单位本月没有销售额，所开发票都是上期的，本期申报时，附表一本期销售情况表都是零，但是申报时，显示一窗式比对结果不通过，还需要填什么吗
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老师，小规模纳税人，建筑行业，第四季度开专票100万（含税），开普票免税90万，取得分包免税普票95万，填写申报表时一窗式票表比对不通过，您看看是哪的问题？ 附表一，应税行为3%，本期发生额95万，本期抵扣额95万，全部含税收入100万，不含税销售额8万 主表 增值税专用发票不含税销售额填写8万，其他免税销售额填写90万，自动带出本期应纳税额2000多 您看看哪里填写有误？？
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老师，请问我们上个月是首次申报出口退税，但是实地核查没有通过，退税科说上个月申报的退税申报已经回退了，让这个月重新申报，但是免抵退税申报表力 本年累计出口销售额第1栏和第4栏还有上月申报的数据，这个要怎么办，上月的审核流程是显示已发放，我还可以通过“企业撤回申报数据申请”撤回上期的申报数据吗？
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如果是一般纳税人，在未开具发票一栏填写负数，开具的发票一栏填写证书才对啊。
是一般纳税人，但是季度申报。并且在3-6月没有开具发票，发票都是8月开的。是不是把二三季度累计的金额都填在未开具的负数就可以了。请问这样影响清卡吗？
你好，你之前申报了无票收入没有？
你别管影响不影响了，你现在增值税都申报不了，你还管着清卡
这样的话永远申报不了的，去税务局也申报不了。之前做了无票收入，现在红冲了无票收入，开了发票，必须带无票收入填写负数
老师，我之前都是把未开具的发票填在附表一的未开票收入那一栏，这样算是申报无票收入吗？
对的，是的，是这么做的。