请问老师，我单位本月没有销售额，所开发票都是上期的，本期申报时，附表一本期销售情况表都是零，但是申报时，显示一窗式比对结果不通过，还需要填什么吗
你好，你是一般纳税人还是小规模的？
-
Q
我是个体工商户。2021年12月也就是第四季度共开了普通发票200000。然后我在增值税申报表第11列“未达起征点销售额”填写的“200000” 申报成功后比对结果显示“本期填写的适用3减1政策的本期发生额小于开具的1%征收率增值税发票不含税金额200000的2%请确认填写是否正确” 不知道这个要怎么操作，我记得上次申报只需要在“未达起征点销售额”填写开的发票额度就通过了。
-
Q
请问老师，我单位上月申报增值税时，并没有开具发票，将销项税天到了未开具发票一列。本月并没有需要开具发票的业务，但是上月的发是这个月开的，请问，本月还需要填增值税申报表的附列资料一吗
-
Q
请问老师，我单位本月没有销售额，所开发票都是上期的，本期申报时，附表一本期销售情况表都是零，但是申报时，显示一窗式比对结果不通过，还需要填什么吗
-
Q
老师，想问下我有两张9月份外面开的增值税专票6000不含税5309.74税额690.26，我已经在勾选平台刚刚勾选了。我报税时候在增值税纳税申报表二里面填的是本期申报本期抵扣份数2金额5309.74税额690.26，销售发票的税额是2425.87但是在主表还显示的应纳税额合计是2425.87 2425.87都是简易计税的税额。想问问为啥没有把进项税690.26减掉呢
-
Q
老师，小规模纳税人，建筑行业，第四季度开专票100万（含税），开普票免税90万，取得分包免税普票95万，填写申报表时一窗式票表比对不通过，您看看是哪的问题？ 附表一，应税行为3%，本期发生额95万，本期抵扣额95万，全部含税收入100万，不含税销售额8万 主表 增值税专用发票不含税销售额填写8万，其他免税销售额填写90万，自动带出本期应纳税额2000多 您看看哪里填写有误？？
热门问答 更多>
-
老师您好！企业视同销售收入征税申报收入与报表不一致，怎么调整
-
为什么快账录第一笔分录下方就出现负数
-
无偿转让无形资产，视同销售，借：营业外支出，贷：无形资产，收入反而减少了？不要交企业所得税吗？
-
老师，出口货物视同内销做了未开票收入，没有收到货款需要每次都调账吗？还有现在开票是开13个点的专票还是普票？
-
这个我们是购进发给职工作为中秋节礼品，这个做账的时候需要进项税额转出吗？
-
请问团建费用怎么让公司直接出，金额太大员工不想垫付，这种情况应该怎么办？
-
夫妻间转让股权税务上怎么填写里面数据？转让方占有80%股权全部转让老婆，还有20%是另一个公司占有，注册资本1000万已实缴733.6万，还有公司有对外长投15万，
-
老师，我们公司是经销商，商品有很多种，平常开发票比较多，我想知道每种商品的进价卖价和数量，怎么做比较好
-
门窗。给客户免费上样窗怎么做分录
-
电子税务局手机APP上可以查询可累计抵扣额吗？怎么查询？
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
如果是一般纳税人，在未开具发票一栏填写负数，开具的发票一栏填写证书才对啊。
是一般纳税人，但是季度申报。并且在3-6月没有开具发票，发票都是8月开的。是不是把二三季度累计的金额都填在未开具的负数就可以了。请问这样影响清卡吗？
你好，你之前申报了无票收入没有？
你别管影响不影响了，你现在增值税都申报不了，你还管着清卡
这样的话永远申报不了的，去税务局也申报不了。之前做了无票收入，现在红冲了无票收入，开了发票，必须带无票收入填写负数
老师，我之前都是把未开具的发票填在附表一的未开票收入那一栏，这样算是申报无票收入吗？
对的，是的，是这么做的。