比如收到客户货款，退回去是做收款的红字还是做相反分录？一般都可以还是按规定那个更适合？
你好，借银行存款，贷预收账款，如果退回去做相反的分录。
-
Q
公司做家居的，采取的是预收货款（因为收到的一般是客户定金）预付货款的形式，家居商场代的款次月扣减相关费用后返还，例如商场收到10万，扣了3万费用，返还7万，请问我这个金蝶的会计分录是怎样的
-
Q
请仔细看后再接单，我已付费问过一次没解决问题 我方是经销商，销售商品内有奖券，消费者拿奖券到客户处兑商品实物，客户会将奖券汇集退给经销商，以冲减其应收账款的方式，经销商我方将奖券返给厂家，以成本价冲减应付货款方式。1.请问经销商返给客户的金蝶糸统生成记账分录:借:主营业务收入 贷:应收账款，经销商返给厂家的记账分录:借:应付账款 贷:库存商品 是否正确？ 2.奖券销售价与成本价之间的损失如何做分录？3.客户退回的退货，因退货退回后只能报废，那么退货退回的损失将如何做分录？退回也是借:应收账款(红字)贷:主营收入(红字)，退回的价差损失如何做分录？ 属内账。前面的记账分录都是金蝶糸统生成科目，有没有问题？差价损失怎么处理是重点。
-
Q
我司去年签了份合同，现在无法履行需要作废，去年有开一部分的票而且按票面金额回款，款项到时候也要退回去，这个是开红字发票，再做相反的分录就可以了吗
-
Q
比如收到客户货款，退回去是做收款的红字还是做相反分录？一般都可以还是按规定那个更适合？
-
Q
两个问题。第一，上月收到一笔款但未开票，本月才开票。做为小企业，是入预收账款，还是应收账款贷方？目前我司业务确实不多，入应收账款比较合适。但是从长远考虑，是否还是做进预收账款科目会更好？第二，存在运输合同的印花税。合同未规定具体金额，故以后按照发票缴纳印花税。那么，实际业务中，考虑到每个月都有，是否每月计提下印花税会比较合适？
热门问答 更多>
-
老师好：年终奖单独计税吗？
-
收到业务招待费的专票，无法抵扣可以直接进费用吗，申报报表的时候进项税额转出
-
你好，员工是事业单位退休的，现在是退休情况 有退休工资7000多， 然后我每个月又发8000作为工资给她 这个会有什么影响吗？退休后可以再就职吗
-
个人铺租开具租赁发票25万给客户公司要交多少个人所得税？
-
请问老师，公司实缴注册资本3000万，现在想减资至500万可以吗？具体怎么做？
-
老师您好，我们公司是小规模纳税人，公司销售模式：采购广东包包成品，按国外客户要求，将货送至深圳仓储，由仓储一件代发往美国，国外客户销售后回款至海口公司。我们按照国外的客户要求把货物送到国外的客户自己找的在深圳代理一件代发的运输公司，而代理运输公司是B2C模式买单出去的，不是以我们公司的名字出口的，公司没有开发票，只开了商业发票给国外客户，我们报增值税是免税还是视同内销？
-
老师您好，抵扣的那张票就不能再做成本是不？
-
进项税额多记了，调整分录，借:管理费用，贷应交税费(进项）吗
-
您好老师我们是物业公司 请问 收的取暖费怎么做账啊？以后应该需要分摊的
-
老师，请问如果是社保，有个尾数差，应该是524.96,企业算出来是525,这样导致个税有一分钱的差，你看要不要跟企业说，还是下次说？这次就按企业的数据524.96?
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
不涉及到损益类的科目，直接做相反的就可以了。
做相同方向的红字不也一样么？相反的是不是更能表达实际情况？
一样的一个情况的。
那意思2种方法都可以看自己习惯
你好，对的是的，针对这个业务可以的。