老师，小规模分两种情况下，一是：月度全是专票超过了30万，需要点精斗云软件结转里的计提地税，企业所得税？是月度 末计提还是季度末计提？；二是：如果月度全开专票未超10万，又要计提哪些税，是月度末计提还是季度末计提？

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