采购原材料，发票未到，款未付，做的暂估10000，这个月收到发票，初级农产品，一般纳税人，请问怎么做呢
你好 借原材料，贷应付，下月收到发票 红冲上面分录 再按发票入账
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生产制造企业 原材料采购步骤： 1根据付款回单和采购合同做借：预付账款 贷：银行存款；2货到根据入库单做借：原材料 贷：应付账款-暂估；3收到发票做两笔 借负数原材料 贷:负数应付账款-暂估和按发票做借：原材料 应交税费 贷：预付账款？这样对么？那销售步骤是怎么做分录的
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采购原材料，发票未到，款未付，做的暂估10000，这个月收到发票，初级农产品，一般纳税人，请问怎么做呢
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老师好，货到发票未到，增值税一般纳税人暂估入账怎么做账务处理？借：原材料 (价税合计) 贷：应付账款～应付账款(暂估)价税合计，是这样子吗？
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老师好，请问月初收到采购购买原材料递交的付款申请单，票未到，月末云信支付，这个怎么做会计分录
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老师你好，我单位采购一批货，款以打给对方，货到以验收入库，但发票未到，请老师帮忙看下我做的分录对不，一个月后发票到了，谢谢 借：应付账款/应付材料款/某单位 贷：银行存款 借：原材料 贷：应付账款/暂估材料款/某单位 来发票，发票和暂估金额一致， 借：应付账款/暂估材料款/某单位 贷：应付账款/应付材料款/某单位
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按发票入账，是借:原材料9100 借:应交税费-应交增值税（进项税额）900 贷:应付账款/银行存款10000吗
是的，这样处理是对。
这样处理了之后，原材料期末余额在借方，-900是
材料不可能是负数啊，资产增加在借方是正数。
材料已经全部领用了
。那你入户900领用900最多是那你入户九百零用900，最多是零，也不会是负数啊！
我是不含税金额暂估入库的，发票是初级农产品，可以抵扣9%
你好 收到发票不是冲暂估了吗 等于没发生 领用有差异的也要调整的
怎么调整呢
。把领用的分录也红冲再做一笔正确数据的领用。把领用的分录也红冲再做一笔正确数据的领用。
好的，谢谢
客气，祝您工作愉快。