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采购原材料，发票未到，款未付，做的暂估10000，这个月收到发票，初级农产品，一般纳税人，请问怎么做呢
2022-10-21 14:54
2022-10-21 14:57
你好 借原材料，贷应付，下月收到发票 红冲上面分录 再按发票入账
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按发票入账，是借:原材料9100 借:应交税费-应交增值税（进项税额）900 贷:应付账款/银行存款10000吗
是的，这样处理是对。
这样处理了之后，原材料期末余额在借方，-900是
材料不可能是负数啊，资产增加在借方是正数。
材料已经全部领用了
。那你入户900领用900最多是那你入户九百零用900，最多是零，也不会是负数啊！
我是不含税金额暂估入库的，发票是初级农产品，可以抵扣9%
你好 收到发票不是冲暂估了吗 等于没发生 领用有差异的也要调整的
怎么调整呢
。把领用的分录也红冲再做一笔正确数据的领用。把领用的分录也红冲再做一笔正确数据的领用。
好的，谢谢
客气，祝您工作愉快。