老师，我的成本发票20月付款10月才开，其实这些成本是7–9月合计数，可以在9月计提出来吗？19月发票回来就直接放进去
你好，可以这么做的，但是发票到了之后，你横冲这些，然后再做发票的，这个发票只能放到当月。
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汪老师，昨天那个问题忘记回复你了。我想再咨询一下。对方是这个月开的发票。开票日期是9月10日。开的合计数是2020年1月到7月发票的合计数。那我直接把这张发票放在7月份开的的那张电信发票后面吗？
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老师好，建筑公司9月计提了30万劳务成本，劳务公司10月份才把劳务票开过来，这张票是直接放到上个月账簿里面吗？抵扣的话只能抵扣十月份的吧？
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老师您好，建筑企业，9月开出发票给甲方，但是建筑企业没有付款材料商也没有取得发票，采购业务在9月发生了，可以在9月暂估入成本吗？等到10月份发票才能回来。
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老师，我的成本发票20月付款10月才开，其实这些成本是7–9月合计数，可以在9月计提出来吗？19月发票回来就直接放进去
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老师，我们是贸易公司，货物在9月采购9月出口，当时没取得供应商发票，但是开了出口发票，进项是暂估的成本。9月也结转了成本。 发票在10月取得，发现9月时有一行成本敲错数字了，成本少了4万。 如果我不想更正报表，直接走10月账里冲销暂估成本、冲销9月成本结转。再录入正确进项，结转正确成本。这样可以吗？
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还有这种情况，我8月9月的送货单，我8月9月没做账，这些送货单10月才开发票，我把8、9月的送货单和10月的发票一起做账做在10月里，这行吗？？？，
你好，这些货物你在八九月份用的上吗？用不上的话可以在十月份做。
8月9月已经用了，实际是这样的9月的货款，是10月才结账供应商才开发票，我9月进货10月发票，我纠结，所以我就放到10月一起做账
那你就应该在当月做，然后发票到了再红冲暂估在做发票的。
好像我们是学校的，789月提前放假，又遇上疫情，10月放假7月回来，9月的货款，供应商10月才过来对账结账才开发票，所以根本没办法在9月送货9月开发票，我也等不到他们9月的账单来做账，这个月季报，前两天才送9月的账单和送货单上来给我，没办法咧，
哦，那你就可以提前暂估的。
那么要整一个月，，全部都是没有发票的都要暂估，到下个月那些账全部都是冲红的，，，，，，，哇，这样有点可怕，，，，
好可以的，没有问题的。
好吧，谢谢老师
不用客气，工作愉快。