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老师。这个小规模增值税申报表,怎么还有这么多税款?我哪里填错了那,不是免税的撒

老师。这个小规模增值税申报表,怎么还有这么多税款?我哪里填错了那,不是免税的撒
2022-10-22 13:17
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-10-22 13:18

您好,您开票是普票吗?

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快账用户6109 追问 2022-10-22 13:20

专票只开了30万

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快账用户6109 追问 2022-10-22 13:20

普票开了1041600

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齐红老师 解答 2022-10-22 13:21

你给我截图能否截图完整的,这样看着清楚

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快账用户6109 追问 2022-10-22 13:25

我是按照含税价填的

我是按照含税价填的
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快账用户6109 追问 2022-10-22 13:27

这个是填写的减免明细表

这个是填写的减免明细表
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齐红老师 解答 2022-10-22 13:28

最上面的一百多万不用填写

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快账用户6109 追问 2022-10-22 13:30

哪里不用填,我填了附表,他自动过来的

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齐红老师 解答 2022-10-22 13:32

你主表第一行增值税应征销售额,看到了吗

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快账用户6109 追问 2022-10-22 13:33

哦哦,知道了,那里就只填写的专票的金额就可以哈

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齐红老师 解答 2022-10-22 13:35

对的,没错就是这样

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齐红老师 解答 2022-10-22 13:35

对的,没错就是这样

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快账用户6109 追问 2022-10-22 13:45

哦哦,好的,懂了,谢谢您

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齐红老师 解答 2022-10-22 13:46

别客气,帮忙给个五星好评

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