老师。这个小规模增值税申报表，怎么还有这么多税款？我哪里填错了那，不是免税的撒
您好，您开票是普票吗？
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老师请问一下，小规模季度没有超过45万，税率还是1%，增值税申报表怎么填？减免2%的那个附表还填不？
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老师 这个小规模增值税免税政策，至今年年底，既然已经是免税了，减免的1%的增值税是不是不用计入营业外收入了？申报表填哪里
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你好 小规模增值税免税申报 去税局代开了专票有预缴税款 但是又不能更改报表 然后附加税那里也自动填写了 提交不了 这个是怎么弄
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老师。这个小规模增值税申报表，怎么还有这么多税款？我哪里填错了那，不是免税的撒
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老师，小规模增值税减免税申报表怎么填写，我申报总显示比对不通过异常，我这个月开了专票2000，普票9000多，我减免税申报表该怎么填写，我开的都是税率1%
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员工工伤，2月计提工资889.75（银行存款已发）,3月计提工资1438.18，发生工伤医药费559.44，保险公司理赔2666.33，2026年1月重新银行转款（1438.18+559.44），那么我做了一笔借其他应收款2666.33贷银行存款1997.62 管理费用668.71 ，这个分录完整吗 借管理费用-工资889.75 贷银行存款889.75 借管理费用-1438.18 贷现金1438.18 借银行存款2666.33 贷其他应收款2666.33 员工发生工伤医药费559.44 借其他应收款 2666.33 管理费用-6668.71 贷银行存款1997.62（1438.18+559.44） 去年当时付了一笔现金1438.18，今年要调整分录改用银行存款付款，用理赔款2666.33冲分录怎么调账啊，跨年啦。税务报表怎么处理
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粤公网安备 44030002003870号
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专票只开了30万
普票开了1041600
你给我截图能否截图完整的，这样看着清楚
我是按照含税价填的
这个是填写的减免明细表
最上面的一百多万不用填写
哪里不用填，我填了附表，他自动过来的
你主表第一行增值税应征销售额，看到了吗
哦哦，知道了，那里就只填写的专票的金额就可以哈
对的，没错就是这样
对的，没错就是这样
哦哦，好的，懂了，谢谢您
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