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Q

老师。这个小规模增值税申报表，怎么还有这么多税款？我哪里填错了那，不是免税的撒

老师。这个小规模增值税申报表，怎么还有这么多税款？我哪里填错了那，不是免税的撒

2022-10-22 13:17

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2022-10-22 13:18

您好，您开票是普票吗？

快账用户6109 追问 2022-10-22 13:20

专票只开了30万

快账用户6109 追问 2022-10-22 13:20

普票开了1041600

齐红老师解答 2022-10-22 13:21

你给我截图能否截图完整的，这样看着清楚

快账用户6109 追问 2022-10-22 13:25

我是按照含税价填的

我是按照含税价填的

快账用户6109 追问 2022-10-22 13:27

这个是填写的减免明细表

这个是填写的减免明细表

齐红老师解答 2022-10-22 13:28

最上面的一百多万不用填写

快账用户6109 追问 2022-10-22 13:30

哪里不用填，我填了附表，他自动过来的

齐红老师解答 2022-10-22 13:32

你主表第一行增值税应征销售额，看到了吗

快账用户6109 追问 2022-10-22 13:33

哦哦，知道了，那里就只填写的专票的金额就可以哈

齐红老师解答 2022-10-22 13:35

对的，没错就是这样

齐红老师解答 2022-10-22 13:35

对的，没错就是这样

快账用户6109 追问 2022-10-22 13:45

哦哦，好的，懂了，谢谢您

齐红老师解答 2022-10-22 13:46

别客气，帮忙给个五星好评

您好，您开票是普票吗？

2022-10-22

你好，你这个截图来看下

2024-07-08

你好；你这个合计不超过30万；你专票写1栏次和2栏次来报；普票在 10栏次报免税哈

2023-04-04

同学，你没有超过45万不是专票的不用填增值税减免税申报明细表

2022-04-08

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