老师，账上应交税费是负数，实际是要缴纳1万；像这种情况怎么调账，负数是之前会计做账留存了负数；像这种负数能直接调到利润分配不
你得查明原因，具体是怎么形成的？
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老师，我单位一般纳税人，之前一直做的进项票分录是进项税额，但是实际没有认证，现在资产负债表中应交税费是负数5万多，实际每月在交税，这种情况要怎么处理，分录怎么写
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老师，账上应交税费是负数，实际是要缴纳1万；像这种情况怎么调账，负数是之前会计做账留存了负数；像这种负数能直接调到利润分配不
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现在账套不在身边
没法查明原因，报申3季度报表发现是负数
查明原因才能调账的哈
那申报报表资产负债表是负数
像这种可以申报吗
现在属于申报期，又没法查明原因调账
可以申报的呀，没问题的
好的，谢谢老师
不客气，祝你工作顺利；方便的话，麻烦给个5星好评哦。礼貌用语请勿回复