老师，账上应交税费是负数，实际是要缴纳1万；像这种情况怎么调账，负数是之前会计做账留存了负数；像这种负数能直接调到利润分配不
你得查明原因，具体是怎么形成的？
-
Q
老师，我单位一般纳税人，之前一直做的进项票分录是进项税额，但是实际没有认证，现在资产负债表中应交税费是负数5万多，实际每月在交税，这种情况要怎么处理，分录怎么写
-
Q
老师上午好，请问21年一月，二月的资产负债表和利润表都审核通过了，到了21年3月份利润表审核通过了，资产负债表审核不通过，提示：资产负债表的未分配利润的年初数+利润表的未分配利润累计数不等于资产负债表的未分配利润年末数，像这种情况我应该怎么去找出来哪里不对了呢？这是以前会计做的账，导致我现在做的账都是这个情况
-
Q
老师，账上应交税费是负数，实际是要缴纳1万；像这种情况怎么调账，负数是之前会计做账留存了负数；像这种负数能直接调到利润分配不
-
Q
老师，接手一家公司的账，发现上任会计从6月开始建账，期初数入的是1月初的数，在本年数入了1-5月的数。现在导致期末数都不对，银行还出现负数像这种情况该怎么调啊。
-
Q
老师，有没有这样的一种情况，我账上利润总额是负数，但是我申报表那里调了之后显示要交企业所得税，那我账上应该怎么来调呢？有没有可能出现这样的情况？
热门问答 更多>
-
企业按一般贸易报关手续进口货物，但是其中一笔货物实际是国外供应商免费提供的，这笔货物如账务处理，同时就这笔报关单，对外支付时实际支付金额将小于报关单金额，外管部分需要做什么处理吗
-
暂估成本是为了控制增值税负税率嘛？
-
收到供应商免费提供给的货物，财务入账是0还是按市场公允价呢，有什么政策依据吗
-
2026年中级考试大岗出来了吗
-
请问老师，个体核定征收需要申报财务报表吗
-
二手车经销公司，小规模纳税人。工商税务已备案。3月份过户了一台车，在公司名下，没有过户成待销售。现在销售这台车出去，按多少税率交税？发票按多少税率开？
-
老师好：单位的土地政府收回给了，给的补偿款，没有国家的红头文件，就是给的补偿协议，收到的补偿款缴吗？
-
应发工资数比社保缴纳基数大，是按照应发做基数缴纳社保吗？
-
老师您好，请问公司只变更经营范围，在登记事项选择这里，只要选经营范围吗？要不要选类型？备案事项也只要选章程修正案备案吗？
-
老师，签订采购合同，骑缝章是只要供应商盖了就行吗？
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
现在账套不在身边
没法查明原因，报申3季度报表发现是负数
查明原因才能调账的哈
那申报报表资产负债表是负数
像这种可以申报吗
现在属于申报期，又没法查明原因调账
可以申报的呀，没问题的
好的，谢谢老师
不客气，祝你工作顺利；方便的话，麻烦给个5星好评哦。礼貌用语请勿回复