老师，接手一家公司的账，发现上任会计从6月开始建账，期初数入的是1月初的数，在本年数入了1-5月的数。现在导致期末数都不对，银行还出现负数像这种情况该怎么调啊。
这一月初是去年十二月末的吧
-
Q
老师，我是今天建账，账套启用日期是2021.12月份，开始我没有录入期初数据，因为公司没有。然后我就开始做凭证，做完凭证，银行存款还剩100万，然后我结账，返回到财务初始余额这个模块，数据都还是0，做完分录结完账，数据为什么不带过来呢，我现在结账到2022年1月份，财务期初数据都还是0，上年的数据还是没带过来，怎么办呀，老师，现在期初余额也录不进去啦
-
Q
老师，小规模批发零售业，买进来卖出去，去年1月成立，之前都没有启用成本核算，今年9月开始启用，现在我已经把去年1月到今年8月末的进销项数据统计了，启用成本核算要输入8月末9月初的存货余额，初始数量我知道是截止到8月末某某商品进减销后的库存数量，但是相对应商品的初始余额怎么手工算呀？成本单价也不知道，现在录入期初数据就是填数量和余额
-
Q
老师您好！今年7月份我接手了一家公司的账，1-6月份该企业没有交企业所得税，我将该企业6月末的期末数录入我新建账套的期初数，现在发现我的报表利润总额和净利润出现了个差额，这个差额刚好是上期6月份报表的净利润，请问老师我的报表怎么会出现这种现象呢？
-
Q
请问刚接手一家公司，之前一直是代账公司做账，现在期末余额全部不对，而且是从公司成立开始就是做的假账，错账，甚至一年的银行收支都没有入账，这样的话是重新根据实际数据建立期初数还是把前面几年的账全部重新调整？
-
Q
老师，接手一家公司的账，发现上任会计从6月开始建账，期初数入的是1月初的数，在本年数入了1-5月的数。现在导致期末数都不对，银行还出现负数像这种情况该怎么调啊。
热门问答 更多>
-
小规模公司，季度未超过30万，都是开的普通发票，免检增值税，还需要计提附加税吗
-
2025年的成本票能入到今年么？新接的公司，去年的票没入账，金额还不少
-
我在2021年购买了一套二手房，想无偿给哥哥，需要缴纳哪些税费？
-
老师借款800万的印花税每个季度都是以这个800万作为基数来计算印花税是吧，800万的万分之五
-
公司账户股票而产生的投资收益，需要缴纳增值税吗?如果后期卖掉后跟成本价对比后溢价部分需要交税？
-
老师，晚上好！为什么会出现自营出口收入与报关单收入不一致的情况，我刚刚查了电子口岸卡上面的数据，有一单1月份我同事漏了，没给我开票，其他三单都是退关了，还有10多万差异找不到原因
-
现在碰到一个这样的情况，税务系统不是要先填财务报表，才能申报企业所的税吗，但是我们二季度肯定是要交企业所得税的，我的问题是想先通过所得税申报表测算，需要交多少所得税，我才能填写税务系统报表上的所得税费用嘛，那这个怎么处理呢？
-
老师，2025年房租费发票未开来，计提了，今年6月份开来2025年房租费发票分录怎么做？
-
会计学堂的主观题怎么样？快考试了，我应该怎么备考呀？优先学什么，备考会计财管
-
老师，请问下同一个地址，同一个法人，因客户要13%，又要普票，可以注册2家公司吗？分公司开票，这样有什么风险
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
对的，期初入了去年12月末的
其实中途建账，只入期初数（也就是上期末的数）吧，本年发生就不用录吧
对的，是的，这个应该余额是正确的，你去看一下你们单位的每笔明细。
那就像这种，期初数都入错了，咋搞
那你需要重新建帐你再见一个账套吧
重新建的话，7月已经季度报了
你好，申报的数据丢要修改 之前的不对
作废申报？
是是的，是这么做的。