老师，接手一家公司的账，发现上任会计从6月开始建账，期初数入的是1月初的数，在本年数入了1-5月的数。现在导致期末数都不对，银行还出现负数像这种情况该怎么调啊。
这一月初是去年十二月末的吧
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老师，我现在想做1到9月的资产负债表。期初数是平的，但是我发现只有银行存款期末数减少了，固定资产、负债期末数，所有者权益期末数和期初数都保持一样没变化，这样期末数就不是平的了。 请问这种情况，我应该怎么做才能把期末数调平呢？是把流动资产减少的那部分，也相应的减少未分配利润吗？
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老师您好！今年7月份我接手了一家公司的账，1-6月份该企业没有交企业所得税，我将该企业6月末的期末数录入我新建账套的期初数，现在发现我的报表利润总额和净利润出现了个差额，这个差额刚好是上期6月份报表的净利润，请问老师我的报表怎么会出现这种现象呢？
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老师，接手一家公司的账，发现上任会计从6月开始建账，期初数入的是1月初的数，在本年数入了1-5月的数。现在导致期末数都不对，银行还出现负数像这种情况该怎么调啊。
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老师，我们有一套账是3月开始建账的，往期数据只有库存现金和银行存款，其他的数据都没有，现在我是在财务软件直接录入的现金和银行存款期初，导致试算不平衡，应该怎么办啊
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你好老师，请问公司是去年5月末成立的，5月有几笔数据，前会计是从6月起的账套，5月那几笔数据做成了期初数据，现在报2024年年报报表，账面报表期初数据有数据，这种情况怎么办呢？账面期初数据改不了啦，税务上按账面报，还是把期初清零申报呢？这样需要改下以前的季度报表。这样就会账面报表和税务上申报的报表有差异，这样可以吗？
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对的，期初入了去年12月末的
其实中途建账，只入期初数（也就是上期末的数）吧，本年发生就不用录吧
对的，是的，这个应该余额是正确的，你去看一下你们单位的每笔明细。
那就像这种，期初数都入错了，咋搞
那你需要重新建帐你再见一个账套吧
重新建的话，7月已经季度报了
你好，申报的数据丢要修改 之前的不对
作废申报？
是是的，是这么做的。