你好 计提多了红冲借应付职工薪酬工资 借管理费管理费用负数 少了借管理费用工资 贷应付职工薪酬工资

老师,公司按2-7月份在职人员数计提了公积金,8月份才补缴了公积金,但是8月份补缴的时候没有缴纳已经离职人员的公积金,这样就造成计提的金额和实际缴纳金额不一致。那会计分录应该怎么做?
老师,附加税和社保那些之前一直没有计提,都是每个月实际缴纳的时候入账的,可以从当前月份计提,之前的就不计提可以吗
老师请问第一季度的所得税计提的和实际缴纳的不致怎么做分录,可以不计提到4月份的时候直接入账可以吗?
7月份计提工资是15000 8月份实际发工资的时候扣了1000绩效,实际发工资14000,8月份发工资会计分录怎么做呀
9月份计提社保的时候,10月份实际缴交的时候有扣除一些人员,到时实际缴交与计提的不一致,会计分录怎么做
企业每月对职工应发未发的工资,需要申报个税工资薪金所得吗
关于报表往来款编制,图1打勾的是基础资料,图2铅笔是我自己编制的数字,对吗?看不懂书上的编制方法。
转给法人的报销款,回单上备注成还款了,这样有没有问题
这个月能开上个月的发票吗
帮别人代理记账,公司规模小,没啥太多业务,也没什么人,记账凭证主管审核出纳制单都要有名字吗公司就6.7个人都生产的。
个税利润总额20365.25,应缴纳经营所得税是?
个税利润总额20365.25,交经营所得多少?
老师,餐饮公司,早餐餐标10块,午餐20块,现在知道每个月成本20000,总共用餐人数是2000,早餐1000人,午餐1000人,单人单量成本是20000/2000吗,还是用分配系数,分配出早餐成本和午餐成本,再分别除以早餐人数和午餐人数
什么是无票收入,指的是对公的还是什么
请问小规模纳税人销售收入超过30万和没超过都怎么记账?