演示账套

老师，他这个是说的什么意思？

2022-10-23 21:40

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2022-10-23 21:48

你们是不是有些物业费现在才收

快账用户4719 追问 2022-10-23 21:53

是的老师麻烦了

快账用户4719 追问 2022-10-23 21:53

每个月都有物业费

快账用户4719 追问 2022-10-23 21:55

我这个凭证应该没问题，他让我改这个摊销凭证我就不知道哪里有问题

快账用户4719 追问 2022-10-23 21:58

麻烦老师看下谢谢您

齐红老师解答 2022-10-23 21:58

那你们是不是收的物业费包括其他月份的，你就把属于其他月份的物业费计提到以前月份，就是按实际哪个月的物业费记到哪个会计期限

快账用户4719 追问 2022-10-23 22:01

凭证要怎么改呢

齐红老师解答 2022-10-23 22:02

就是数值要改，只记九月份该摊销的

快账用户4719 追问 2022-10-23 22:04

您说的是原值吗

齐红老师解答 2022-10-23 22:07

你不是摊了9月的物业费吗，那个数值要改，长期待摊也要改

快账用户4719 追问 2022-10-23 22:22

怎么改呢老师，科目不用更改吧？麻烦老师了

齐红老师解答 2022-10-23 22:39

是的科目不用改，就是物业费数值改成九月份的实际发生额

你们是不是有些物业费现在才收

2022-10-23

你好，应该是每个月摊销的职工宿舍的装修费，他通过应付职工薪酬过了一下

2023-03-18

同学你好，麻烦你发一下我试试看能否看懂。辛苦了

2024-09-28

同学你好，我在另一个地方回答了哈，这个消息不用回复了

2022-10-23

同学，你好确认申报表没问题的话，可以无视“本期填写的适用3减1政策的本期发生额小于开具的1%征收率增值税发票不含税金额的2%,请确认填写是否正确。”这句话，继续申报即可报错对比的是全部销售额的2%和优惠明细表的金额是否相等，优惠明细表只是专票的2%，那肯定是不相等的，剩下的都是免税销售额，不需要走减免2%。

2023-04-12